T abajo Fin de G ado
Plani icación pa a la implan ación de Sis ema
de Ges ión de la Calidad en el RAAA 74:
De inición de Fases y Responsabilidades
Au o
CAC D. Miguel Ángel Rod íguez Caballe o
Di ec o /es
Di ec o Académico: D. José Joaquín Sancho Val
Di ec o Mili a : Cap. D. Juan Ca los Sánchez-Ga ido Palomo
Cen o Uni e si a io de la De ensa-Academia Gene al Mili a
Año 2020
2
AGRADECIMIENTOS
Al Doc o Don José Joaquín Sancho Val, di ec o académico, po su especial dedicación y
en ega en es e p oyec o y al Capi án Juan Ca los Sánchez-Ga ido Palomo, di ec o mili a .
Un especial ag adecimien o al Capi án Ál a o Ca asco Nogales y al Tenien e Is ael Alías
Pe digones, po oda su ayuda y p eocupación du an e odas las p ác icas. En gene al a odo el pe sonal
UREP III/74, sin los cuales es e abajo no pod ía habe se ealizado.
RESUMEN
Ac ualmen e odo el mundo sabe de la impo ancia que posee la calidad en el Ejé ci o de Tie a, sin
ella las unidades de ue za e es e se ían incapaces de eje ce sus come idos con unas ga an ías de
segu idad y ap i ud mínimas. No obs an e, dicha unción de la calidad debe ges iona se pa a log a
llega a su obje i o. Debido a lo expues o en es e p oyec o se ha in es igado como se implan a ía un
Sis ema de Ges ión de la Calidad en la Unidad de Repa aciones III/ 74, San Roque, la cual es
enca gada de eje ce las unciones logís icas en el Regimien o de A ille ía An iaé ea 74 sob e odo lo
elacionado del sis ema HAWK.
Pa a la ealización de es e abajo se a a comenza dando unas nociones básicas sob e
de iniciones y p incipios a día de hoy que plan ea la no ma ISO 9001:2015 pa a un SGC; ya que sob e
es os se an a desa olla . Ac o seguido se an a desc ibi los obje i os y me odología que se a a segui
en es e TFG pa a su desa ollo; así como el con ex o de la unidad donde se ha desa ollado e
in es igado. Sob e es a úl ima se es udia á además el es ado en la ac ualidad en el que se encuen a
espec o a su ges ión de la calidad, señalando su espec i a p oblemá ica, pa a así en ende mejo su
elabo ación y en qué aspec os se debe cen a el abajo a desa olla .
En p ime luga se ealiza á un es udio sob e los p ocesos que componen el SGC; es o se compond á
p ime o de una clasi icación de ellos en ipos de p ocesos, ya que no odos los p ocesos ienen la misma
inalidad den o del sis ema .A con inuación, se ha á una desc ipción b e e de odos ellos, señalando los
elemen os de en ada y salida de los que se componen; además se desa olla án unas ichas écnicas de
odos los p ocesos, en los que se desc iban odos los ámbi os ecalcados en la no ma que debe con ene
un p oceso de un SGC. Po úl imo se mos a á como in e accionan dichos p ocesos en el sis ema,
señalando los ínculos que exis en en e los p ocesos y sus ipos.
Po o o lado, se ealiza á un p ocedimien o de implan ación del SGC, siendo una de las más
impo an es pa es del p esen e TFG. Es e consis i á en una adap ación al Ciclo Ges o del Tiempo [13],
en el cual p ime amen e se de ini án las ases de las que a a consis i dicho p ocedimien o,
p opo cionando las a eas y he amien as pa a su ealización. En un segundo luga se an a p opo ciona
los ecu sos de los que se a a dispone pa a dicha implan ación, así como la asignación de es os a las
dis in as esponsabilidades a hace de cada ase. Ac o seguido se es ima á la du ación de las que se a a
compone cada ase y el p ocedimien o en gene al; es as du aciones se i án pa a desa olla el
calenda io en el que se a a implan a el SGC, es ipulando además la secuenciación que end án dichas
ases en el calenda io. En úl imo luga , se analiza án los p incipales iesgos a los que es á expues o dicho
p ocedimien o, p opo cionando en su caso medidas pa a su inmedia a espues a.
Po úl imo, se desa olla á unas conclusiones de lo que ha supues o es e p oyec o, analizando los
pun os cla es y la p oblemá ica su gida en los dis in os apa ados que suponen. Además se con a á
alguna de las líneas u u as y ecomendaciones posibles pa a es e abajo.
4
ABSTRACT
Nowadays e e yone knows he impo ance o quali y in he A my, wi hou i ; he land o ce
uni s would be unable o ca y hei ask wi h mínimum gua an ees o sa e y and
sui abili y.Howe e , his quali y unc ion mus be managed o achie e i s objec i e. Due o wha
has been exposed in his P ojec , i has been in es iga ed how a Quali y Managemen Sys em
would be implemen ed in he Repai Uni III/74, San Roque, which is in cha ge o exe cising
he logis ic unc ions in he An i-Ai c a A ille y Regimen 74 on e e y ing ela ed o he
HAWK sys em.
In o de o ca y ou his wo k, we will s a by gi ing some basic no ions abou de ini ions
and p inciples ha he ISO 9001:2015 s anda d p oposes o a SGC, since hese will be
de eloped. The ollowing is a desc ip ion o he objec i es and me hodology o be ollowed in
his TFG o i s de elopmen ; as well as he con ex o he uni whe e i has been de eloped and
esea ched. On he la e , he cu en s a e o i s quali y managemen will also be s udied,
poin ing ou i s espec i e p oblems, in o de o be e unde s and i s elabo a ion and on which
aspec s he wo k o be de eloped should be ocused.
Fi s ly, a s udy will be ca ied ou on he p ocesses ha make up he SGC; his will i s
consis o a classi ica ion o hem in o p ocess ypes, as no all p ocesses ha e he same pu pose
wi hin he sys em. Then, a b ie desc ip ion o all o hem will be made, poin ing ou he inpu
and ou pu elemen s o which hey a e composed; u he mo e, echnical shee s will be
de eloped o all he p ocesses, desc ibing all he a eas emphasized in he s anda d ha a SGC
p ocess mus con ain. Finally, i will show how hese p ocesses in e ac in he sys em, poin ing
ou he links ha exis be ween he p ocesses and hei ypes.
On he o he hand, a p ocedu e o he implemen a ion o he SGC will be ca ied ou , being
one o he mos impo an pa s o he p esen TFG. This will consis o an adap a ion o he
Time Managemen Cycle [13], in which i s he phases o which his p ocedu e will consis will
be de ined, p o iding he asks and ools o i s ealiza ion. In a second place, he esou ces ha
will be a ailable o his implemen a ion will be p o ided, as well as he alloca ion o hese o
he di e en esponsibili ies o be made in each phase. The du a ion o each phase and he
p ocedu e in gene al will hen be es ima ed; hese du a ions will se e o de elop he ime able
in which he SGC will be implemen ed, also s ipula ing he sequencing o hese phases in he
ime able. Finally, he main isks o which his p ocedu e is exposed shall be analysed,
p o iding, whe e app op ia e, measu es o an immedia e esponse.
Finally, conclusions will be d awn om his p ojec , analysing he key poin s and p oblems
ha ha e a isen in he di e en sec ions in ol ed. In addi ion, some o he u u e lines and
possible ecommenda ions o his wo k will be old.
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 8
1.1 ANTECEDENTES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN ....................................... 8
1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO A REALIZAR ................................................ 9
1.3 METODOLOGÍA Y ALCANCE ............................................................... 9
1.4 LA UNIDAD DE REPARACIONES III/74 ..................................................... 9
2. ESTADO DEL ARTE ..................................................................................... 11
3. PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................. 12
3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ...................................................... 12
3.2 DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS PROCESOS ........................................... 13
3.3 DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE PROCESOS ................................... 13
4. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD ....................................................................................... 19
4.1 DEFINICIÓN Y SECUENCIACIÓN DE FASES Y TAREAS
CORRESPONDIENTES ............................................................................................ 19
4.2 ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y ASIGNACIÓN DE
RESPONSABILIDADES. .......................................................................................... 26
4.3 ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE FASES ................................................ 27
4.4 SECUENCIACIÓN DE FASES ..................................................................... 28
4.5 ANÁLISIS DE RIESGOS .............................................................................. 29
5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS ..................................................... 31
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 32
ANEXOS .................................................................................................................. 33
ANEXO A: FICHAS DE PROCESOS ..................................................................... 33
ANEXO A1: PROCESO DE ABASTECIMIENTO ............................................ 33
ANEXO A2: PROCESO DE MANTENIMIENTO ............................................. 35
ANEXO A3: PROCESO DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN ............................... 37
ANEXO A4: PROCESO DE ALMACENAMIENTO ......................................... 39
ANEXO A5: PROCESO DE CONTROL SALIDAS DE NO CONFORMES .... 40
ANEXO A6: PROCESO DE CONTROL DOCUMENTACIÓN ........................ 42
ANEXO A7: PROCESO CONTROL EQUIPOS DE MEDIDA ......................... 44
ANEXO A8: PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ..................... 46
ANEXO A9: PROCESO GESTIÓN RECURSOS HUMANOS ......................... 47
ANEXO A10: GESTIÓN QUEJAS Y SATISFACCIÓN DE UCO´S Y PARTES
APOYADAS .............................................................................................................. 49
ANEXO A11: PROCESO ACCIÓN CORRECTIVA .......................................... 51
ANEXO A12: PROCESO GESTIÓN RIESGOS Y OPORTUNIDADES .......... 52
ANEXO A13: GESTIÓN COMPRAS ................................................................. 54

6
ANEXO B: ANÁLISIS DE RIESGOS .................................................................... 56
ANEXO C: ENCUESTA REALIZADA .................................................................. 57
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilus ación 1: Relaciones de la UREP III/74 en el ET
Fuen e: [12] ................................................................................................................. 10
Ilus ación 2: O ganismo de la UREP III/74 en el ET
Fuen e: [12] ................................................................................................................. 11
Ilus ación 3: Diag ama Gene al de los P ocesos del Sis ema de Ges ión de Calidad
Fuen e: Elabo ación P opia ....................................................................................... 17
Ilus ación 4: Diag ama de In e acción de los P ocesos Ope a i os
Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 18
Ilus ación 5: Ciclo de Ges ión del Tiempo
Fuen e:[13] .................................................................................................................. 19
Ilus ación 6: Secuencia de Fases de la Implan ación del Sis ema de Ges ión de la Calidad
Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 20
Ilus ación 7: Decisión de los P ocesos Le es o G a es
Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 21
Ilus ación 8: Pi ámide de P io ización
Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 25
Ilus ación 9: Diag ama de Gan
Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 29
Ilus ación 11 : Análisis de Riesgos
Fuen e: Elabo ación P opia ....................................................................................... 56
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: P ocesos del Sis ema de Ges ión de la Calidad
Fuen e: Elabo ación P opia ....................................................................................... 16
Tabla 2: C eación de los Indicado es de E icacia
Fuen e: Elabo ación P opia .......................................................................................... 23
Tabla 3: Ma iz de Con ol de P ocesos Fuen e: Elabo ación P opia ......... 24
Tabla 4: Asignación de esponsabilidades en Fase 1
Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 26
Tabla 5: Asignación de esponsabilidades en Fase 2
Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 26
Tabla 6: Asignación de esponsabilidades en Fase 3
Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 27
Tabla 7: Análisis de PERT pa e 1
Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 27
Tabla 8: Análisis de PERT pa e 2
Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 28
Tabla 9: Análisis de PERT pa e 3
Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 28
Tabla 10: P eceden e al Diag ama de Gan
Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 29
Tabla 11: Ma iz iesgos p oyec o PRE-medidas
Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 30
Tabla 12: Ma iz iesgos p oyec o POST-medidas
Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 30
Tabla 13: Modelo de Encues a
Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 57
Tabla 14: Solución Encues a
Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 59
LISTA DE ABREVIATURAS
AD
Ai De ense , De ensa Aé ea
A/G
Apoyo Gene al
CIPT
Cue po de Ingenie os Poli écnicos
DIFUNLOG
Di ección de In eg ación de Funciones Logís icas
GAAA
G upo de A ille ía An iaé ea
HAWK
Homing all he way kille
ISO
In e na ional O ganiza ion o S anda diza ion,
O ganización In e nacional pa a la Es anda ización
JAEMALE
Je a u a de Asun os Económicos
MAAA
Mando de A ille ía An iaé ea
MALE
Mando de Apoyo Logís ico del Ejé ci o
NC
No Con o midad
OAE
Ó gano de Al a Especialización
PLM
Plana Mayo
RAAA
Regimien o de A ille ía An iaé ea
SGC
Sis ema de Ges ión de la Calidad
SIGLE
Sis ema In eg ado de Ges ión Logís ica del Ejé ci o
SUABTO
Subsis emas de Abas ecimien o
SUBMANTO
Subsis emas de Man enimien o
UAD
Unidad de Apoyo Di ec o
UCO
Unidad, Cen o y O ganismo
UREP
Unidad de Repa aciones
8
1. INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
En p ime luga se an a da unas azadas undamen ales sob e la no ma ISO 9001:2015, pa a
en ende po qué se ha adop ado un Sis ema de Ges ión de la Calidad y odos los bene icios que iene su
implan ación.
ISO se de ine como [4] “Una ede ación mundial de o ganismos nacionales de no malización”. Es a
ede ación se enca ga de la c eación de es ánda es in e nacionales; en e ellos el que egula la adopción
de SGC es la no ma ISO 9001 y su úl ima e sión la del año 2015.
Dicha no ma p omue e adop a un SGC el cual supone [4] “una decisión es a égica pa a una
o ganización que le puede ayuda a mejo a su desempeño global y p opo ciona una base sólida pa a
las inicia i as de desa ollo sos enible”.
Pa a llega a ello, es a no ma nos habla de un en oque del sis ema a p ocesos, en el que
in e accionen en e sí pa a da los mejo es esul ados de segu idad y calidad a los p oduc os.
O a de las ideas que plan ea es el ciclo (PHVA); Plani ica , Hace , Ve i ica y Ac ua ; el cual iene
como unción p incipal la con inua mejo a del sis ema, ges ionando nue as opo unidades y planes de
mejo a que salgan de analiza los e o es y p oblemas que ayan ocu iendo a lo la go de la
implemen ación de dicho sis ema.
O o de sus a gumen os es la plani icación basada en iesgos, pues es o supone ene un plan de
con ingencia pa a oda p oblemá ica que aya apa eciendo y que pueda supone aleja se de los obje i os
ma cados.
Especi icando más, [11] la implan ación de un SGC es un ac o en la unidad que no solo supond ía una
buena elación con el clien e sino ambién un g an p es igio pa a ella, lo que supone a la go plazo que
más y más clien es busquen a la unidad pa a ealiza labo es come ciales. Además ga an iza un aumen o
en la e icacia y e iciencia del sis ema, aumen ando la p oduc i idad de es e, u ilizando los mínimos
ecu sos posibles pa a eje ce sus unciones.
En su ámbi o de aplicación, un SGC es algo no sólo aplicable en el Ejé ci o pa a una OAE como
es la UREP III/74, sino que ambién se aplica al ámbi o ci il. En dicho ámbi o se ealiza más
ecuen emen e en las emp esas; pues o que la ges ión de la calidad es algo de lo que se iene que
p eocupa cualquie o ganismo pa a ga an iza una cie a iabilidad de la calidad y segu idad de sus
p oduc os ; de aquí que la inalidad de es e abajo no sea me amen e de aplicación mili a des acando
más si cabe la impo ancia de es e.
Aho a que se han mencionado las ideas p incipales que plan ea la no ma sob e un SGC y odo lo que
implica, se puede deduci po qué se debe implan a un SGC en una unidad de an a dimensión como la
Unidad de Repa aciones; ya que el dispone de él ma ca la di e encia con o as unidades al dispone de
las ga an ías mencionadas an e io men e en sus ac i idades ce i icada con una no ma de
es anda ización in e nacional como la ISO 9001:2015.
1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO A REALIZAR
El obje i o p imo dial del abajo, como ya se especi ica en el í ulo se basa en plani ica como se
pod ía implan a un SGC, de iniendo pa a ello las ases de las que a a cons a dicha implan ación y
dando una se ie de esponsabilidades de las que se deben enca ga pa a ealiza las.
Pa a cumpli con la misión p incipal se a a di idi el abajo en más obje i os pa a log a alcanza la,
es os se basan en:
• In es igación de la adap ación del SGC a los p incipios plan eados en la ISO 9001:2015.
• Es udio de los p ocesos de la calidad y como in e accionan en e ellos; los cuales an
compone el SGC.
• Plani icación de los pasos a ealiza pa a consegui la implan ación de un SGC.
• Es udio de los iesgos a los que pod ía es a expues o el SGC una ez implan ado.
1.3 METODOLOGÍA Y ALCANCE
En es e apa ado se a habla de los mé odos con los que se a a ealiza odos los obje i os del
apa ado an e io pa a cumpli con la misión p incipal y pos e io men e el alcance que es e SGC pod ía
ene .
En p ime luga pa a cumplimen a los p incipios que plan ea la ISO 9001:2015 se comenza á con un
en oque adap ado a los p ocesos, los cuales se clasi ica án en a ios ipos adop ando la idea del ciclo
PHVA, dando po lo cual al sis ema como se mencionó an e io men e una mejo ía con inua.
En segundo luga , se ealiza á una desc ipción de los p ocesos de la calidad en los que a a consis i
el SGC, mos ando las en adas y salidas de elemen os de cada p oceso. Pa a expone los ínculos que
ienen los p ocesos en e sí se ha ealizado un diag ama de in e acción de p ocesos.
Po o o lado, pa a plani ica los pasos que se deben ealiza pa a implan a un SGC, se ha omado
como base la Ges ión del Tiempo pa a la ealización de p oyec os impa ida en la asigna u a O icina de
P oyec os [13].
En úl imo luga se es udia án los iesgos en los que pod ía e se en uel o la implan ación del sis ema
median e una he amien a de Análisis de Riesgos [14].
Pa a comen a el alcance que pod ía ene la implan ación de es e SGC a lo la go del iempo,
debemos pensa en que odo lo plani icado pueda e se al e ado en un u u o según la alidez que enga
la no ma sob e la que se ha ealizado, en es e caso la ISO 9001:2015.Es deci , si dicha no ma
e oluciona a a una nue a edición en la que dic ase algo o almen e nue o a lo expues o en es a,
supond ía que el SGC es a ía desac ualizado espec o a la nue a no ma; que no es equi alen e a que el
sis ema deja a de unciona co ec amen e. Debemos pensa que con el iempo se desa ollan nue as
me odologías que hacen que los sis emas e olucionen, po lo cual odo SGC de al a cuali icación como
es el de una unidad de an a ele ancia como la UREP III/74, debe á ene la úl ima ac ualización
disponible.
1.4 LA UNIDAD DE REPARACIONES III/74
La Unidad de Repa aciones III/74 , ubicada en San Roque (Cádiz), depende o gánicamen e del [6]
RAAA 74.Es e es uno de los Regimien os que compone el Mando de A ille ía An iaé ea (MAAA), la cual
es el mando de A ille ía enca gada en odo lo que supone la De ensa Aé ea(AD).
16
Ges ión Recu sos
Humanos
[4]
Apoyo
El p incipal obje i o es el de de e mina el pe sonal compe en e
pa a ealiza las ac i idades del sis ema de la calidad y
dándoles conciencia de la polí ica y obje i o de la calidad.
• Requisi os en la
compe encia necesa ia del
pe sonal , oma de
conciencia sob e el sis ema
de la calidad ;
comunicación in e na y
ex e na
• Requisi os legales y
eglamen a ios necesa ios.
• Pe sonal compe en e y
concienciado en las ac i idades
del sis ema de ges ión de la
calidad
Ges ión Quejas y
Sa is acción UCO o
pa es apoyadas
[4]
Mejo a
En dicho p oceso se ges ionan odas las quejas y
ag adecimien os po pa e de la UCO o pa e apoyada;
enca gándose ambién de la a ención y el a o a es os úl imos.
En de ini i as cuen as, se pe sigue que se man engan unos
c i e ios de ac uación en el momen o de a ende una
eclamación sob e los p oduc os suminis ados.
• Quejas
• Ag adecimien os
• Quejas y ag adecimien os
co ec amen e a ados
Acción Co ec i a
[4]
Mejo a
Tiene como obje o el ac ua y analiza las no con o midades
p oblemas , adop ando las acciones co ec i as pe inen es
pa a e i a su epe ición
• No con o midades
• Acciones co ec i as sob e las
no con o midades
Ges ión de Riesgos y
Opo unidades
[3]
Es a égico
Su p incipal obje i o es el de analiza odos los posibles
Riesgos y Opo unidades que se le p esen e al SGC,
decidiendo en su caso la ía de acción a oma .
• Riesgos a analiza
• Opo unidades a analiza
• Riesgos a ados
• Opo unidades a ados
Ges ión Comp as
[5]
Es a égico
El p oceso p e ende es ablece las medidas, con oles y
documen os que asegu en que la comp a de ma e iales que
gua dan elación con la calidad de los p oduc os a suminis a
se ajus en a las necesidades y a los equisi os especi icados
po la UREP y sus clien es.
• Necesidad de comp a
• Realización de ó denes de
comp a
Tabla 1: P ocesos del Sis ema de Ges ión de la Calidad
Fuen e: Elabo ación P opia

Ilus ación 3: Diag ama Gene al de los P ocesos del Sis ema de Ges ión de Calidad
Fuen e: Elabo ación P opia
18
Ilus ación 4: Diag ama de In e acción de los P ocesos Ope a i os
Fuen e: Elabo ación P opia
4. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Una ez se ha ealizado el abajo de una p o unda in es igación del uncionamien o de la unidad, de
cada uno de los p ocesos que componen el sis ema de ges ión de la calidad y de cómo in e accionan
en e ellos ( e ANEXO A); se a a p ocede a ealiza uno de los obje i os más impo an es del abajo.
Es e obje i o se basa en un p ocedimien o que sea enca gado de con ola que el SGC se es á
implemen ando co ec amen e. Con ello no se busca que ealice una a ea p opia añadida al sis ema,
sino una que in e accione con odos los p ocesos, ecogiendo en su caso la in o mación necesa ia de
cada uno de ellos pa a así ealiza su unción p incipal, ges ionando esa in o mación pa a que el SGC se
ac ualice cons an emen e y siga así una con inua mejo a.
El p ocedimien o a segui pa a dicha implan ación segui á los pasos que se nos mues a en la
he amien a pa a ges iona el iempo de la implan ación de cualquie p oyec o, Ilus ación 5, la cual jun o
a un análisis de iesgo del p ocedimien o inal supond án los apa ados que se a a segui pa a log a
nues o obje i o.
Ilus ación 5: Ciclo de Ges ión del Tiempo
Fuen e:[13]
4.1 DEFINICIÓN Y SECUENCIACIÓN DE FASES Y TAREAS
CORRESPONDIENTES
En es e p ime apa ado se incluyen odas las ases y sus a eas co espondien es de las que a a
cons a el es udio de nues o p ocedimien o de implan ación. Además se incluye la secuenciación de
ellas, basadas en el es udio po pa e del au o de la inalidad que se quie e consegui sob e odos los
p ocesos y en gene al sob e el SGC, pa a que se log e que la implan ación sea co ec a y con o me un
paso más pa a su ce i icación.
20
En p ime luga , se a a e isa que odos los p ocesos que componen el SGC cumplan con odos los
egis os de la calidad especi icados en el Anexo A, jun o a los pasos especí icos de cada p oceso.
Una ez egis ados los p ocesos, se a a p ocede a segui un con ol de su es ado, diseñando una
he amien a que nos p opo cione pode con ola el sis ema a lo la go del iempo, cumpliendo así o o
aspec o undamen al que se nos habla en la no ma [11]“El con ol y la medición con inuos p opo cionan
e idencia de la e ec i idad de los p ocesos y pueden demos a la e ec i idad de decisiones y acciones
an e io es”.
Po úl imo, se a a con ecciona la o ma con la que pode da salida a los p oblemas an e io men e
encon ados. La secuencia de es as ases se puede e en la Ilus ación 6.
Ilus ación 6: Secuencia de Fases de la Implan ación del Sis ema de Ges ión de la Calidad
Fuen e: Elabo ación P opia
FASE 1: REVISIÓN PROCESOS DEL SGC
1.1 Regis o de los P ocesos No Con o mes
El equipo enca gado de dicha a ea se enca ga á de ealiza un egis o de odos los p ocesos
de ges ión de la calidad que componen el SGC, pa a ello ealiza an una lis a de chequeo en el que
e isa an exhaus i amen e que se cumplan uno po uno odos los egis os de la calidad y des iaciones
me ódicas de los que se componen los p ocesos co espondien es.(Ve Anexo A).
A la ho a de ealiza dichos egis os si se p oduce alguna al a, es e p oceso se ca ego iza á de NO
CONFORME; sin emba go dicha no con o midad se a a clasi ica de dos o mas dis in as:
• LEVE: Se á econocido como le e cuando dicho equisi o incumplido sea:
- Un equisi o que no impide que se cumpla el equisi o gene al del que de i a.
- Incumplido de mane a espo ádica o pun ual, no pe maneciendo en el p oceso
gene almen e.
-Uno que no a en e con a la segu idad o calidad inal del p oduc o.
• GRAVE: Una no con o midad se á econocida como g a e cuando:
-Suceda un incumplimien o o al del equisi o gene al.
-Se acumulen 5 o más no con o midades le es.
-Su incumplimien o enga consecuencias en la segu idad o calidad inal del p oduc o.
Dicho p oceso de decisión sob e las no con o midades se puede e en la Ilus ación 7.
1.REVISIÓN
PROCESOS DEL SGC 2.CONTROL MEJORA
DE LOS PROCESOS
3.ADMINISTRACIÓN
DE ACCIÓN
CORRECTIVA
Ilus ación 7: Decisión de los P ocesos Le es o G a es
Fuen e: Elabo ación P opia
FASE 2: CONTROL MEJORA DE LOS PROCESOS
En es a ase se busca mos a el p og eso del SGC, lo cual nos da á una in o mación obje i a de
que como es á uncionando dicho sis ema en gene al. Po o o lado, ambién nos mos a á los e o es en
di e en es ámbi os que se es án come iendo y así en ia dicha in o mación al p oceso cuali icado pa a
a a dicha in o mación.

22
C eación de los indicado es de e icacia
Los indicado es de e icacia nos mues an en cada p oceso el es ado en que se es án ealizando sus
unciones, e aluando en ese momen o como se encuen a dicho p oceso.
Es a in o mación es muy ú il pa a medi la p og esión de dicho p oceso ya que compa ándola con
alo es an e io es de ese mismo indicado podemos log a sabe si ese p oceso es á mejo ando o po el
con a io es á empeo ando su ni el; lo cual puede se algo que a la go plazo pueda pone en iesgo el
SGC en gene al.
En es a ac i idad se a a p ocede a con ecciona los indicado es de los p ocesos que an a da luga
las unciones an e io men e desc i as; pa a ello se ha ealizado la siguien e abla:
PROCESO
INDICADOR DE EFICACIA
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Abas ecimien o
TI: Tiempo de Inicio
TI: Tiempo desde la Pe ición de
Abas ecimien o has a la O den de Suminis o.
Se mide en días.
TP: Tiempo de P epa ación
TP: Tiempo desde la O den de Suminis o
has a la no i icación de en ío. También en
días.
Man enimien o
Re aso
Re aso: Tiempo de di e encia en e el
plani icado en la O den de T abajo y el
iempo que de e dad se ha dedicado
inalmen e a ello. Se mide en días
DR: Des iación Recu sos
DR: Di e encia en e los ecu sos ma e iales
o de pe sonal planeados y los que ealmen e
han sido necesi ados. Se mide en can idad
de ma e ial o pe sonal.
Ges ión de Inspección
NI: No iden i icados
NI: Núme o de p oduc os no con o mes que
no han sido iden i icados po el p oceso,
en e núme o de p oduc os no con o mes
o ales. Se mide en %
Almacenamien o
CUI: Con ol de ubicación e
iden i icación
CUI: Núme o de a ículos o ma e iales no
ubicados o iden i icados co ec amen e
espec o al o al de a ículos.
Dichos a ículos mal ubicados o iden i icados
son sacados de las e is as e en uales que
iene el almacén. Se mide en %
Con ol Salidas de No Con o mes
SNC: Salidas no con o mes
SNC: Núme o de salidas no con o mes po el
p oceso po iempo(en meses)
Con ol Documen ación
DC: Documen os con olados
DC: Núme o de documen os con olados
co ec amen e espec o al núme o o al de
documen os. Se mide en %
Con ol Equipos de Medida
EMC: Equipos de medida
calib ados.
EMC: Relación en e equipos de medida
calib ados in e namen e po un pa ón
espec o al núme o de equipos de medida.
Se mide en %.
Ges ión In aes uc u as
IC: In aes uc u as con oladas
IC: Núme o de in aes uc u as con oladas
espec o al núme o o al de in aes uc u as.
Se mide en %
Ges ión Recu sos Humanos
PNC: Pe sonal no compe en e
PNC: Núme o de pe sonal enca gado en
labo es de calidad no compe en es en dichas
a eas espec o al núme o o al del pe sonal.
Se mide en %
Ges ión Quejas y Sa is acción
UCO o pa es apoyadas
Ag adecimien os
Núme o de ag adecimien os po iempo(en
meses).
Quejas
Núme o de quejas po iempo(en meses).
Acción Co ec i a
NC: No co egidos
NC: Relación en e las no con o midades no
posibles po el p oceso de co egi en e las
no con o midades sí co egidas. Se mide en
%
Ges ión Comp as
TC: Tiempo de comp a
TC: Tiempo que pasa desde que se ges iona
la comp a de un p oduc o has a que se
gene a su expedien e de comp a, es deci es
comp ado. Se mide en días.
Ges ión Riesgos y Opo unidades
Riesgos
Núme o de Riesgos po unidad de iempo. Se
mide en Riesgos/mes
Opo unidades
Núme o de Opo unidades po unidad de
iempo. Se mide en Opo unidades/mes
Tabla 2: C eación de los Indicado es de E icacia
Fuen e: Elabo ación P opia
2.1 MATRIZ DE CONTROL DE LOS PROCESOS
La ac i idad a ealiza de dicha ase p e ende consegui la mane a de di igi una mejo a p og esi a
en cada uno de los p ocesos que componen el SGC. Los indicado es de e icacia an a compone el
suje o de es udio pa a la ealización de es a ac i idad; su medición se ealiza á e aluando los alo es a
medi en cada p oceso.
Pa a ealiza dicha a ea se u iliza á una ma iz, cuyo diseño es á ecogido en la Tabla 3, la cual nos
mues a un ejemplo del modelo de diseño de como se dispond ía a analiza el es ado de cada p oceso.
La a ea undamen al de dicha abla se á la de ecoge en un his o ial los alo es del indicado y
pode compa a lo con el alo ac ual; de mane a que p opo cione un alo posi i o o nega i o como
esul ado, en unción de si ese p oceso es á mejo ando o empeo ando en su caso, señalándolo de
mane a isual( en la columna de “Es ado”, con una lecha hacia a iba si es á mejo ando y con una hacia
abajo si es á empeo ando).En el caso de que la mejo ía no sea p opo cional al aumen o del alo ,
ambién es a á indicado en una columna(en la columna “P opo cional/In .P opo cional”),de al mane a
que se adap e así el es ado inal.
24
PROCESO
INDICADOR
PROPORCIONAL/
INV. PROPORCIONAL
FECHA
VALOR
FECHA
ACTUALIZADA
VALOR
ACTUALIZADO
∆VALOR
ESTADO
Abas ecimien o
TI
In . P opo cional
XX/YY/ZZZZ
15 días
XX´/YY´/ZZZZ´
13 días
-2 días
↑
TP
In . P opo cional
XX/YY/ZZZZ
5 días
XX´/YY´/ZZZZ´
6 días
1 día
↓
Man enimien o
Re aso
In . P opo cional
XX/YY/ZZZZ
3 días
XX´/YY´/ZZZZ´
5 días
2 días
↓
DR
In . P opo cional
XX/YY/ZZZZ
10 ope a ios
XX´/YY´/ZZZZ´
9 ope a ios
-1
↑
Ges ión de Inspección
NI
In . P opo cional
XX/YY/ZZZZ
5%
XX´/YY´/ZZZZ´
4,7%
-0,3%
↑
Almacenamien o
CUI
In . P opo cional
XX/YY/ZZZZ
9%
XX´/YY´/ZZZZ´
9,4%
+0,4%
↓
Con ol Salidas de No
Con o mes
SNC
In . P opo cional
XX/YY/ZZZZ
22 NC/mes
XX´/YY´/ZZZZ´
20 NC/mes
-2
↑
Con ol Documen ación
DC
P opo cional
XX/YY/ZZZZ
65%
XX´/YY´/ZZZZ´
61%
-4%
↓
Con ol Equipos de Medida
EMC
P opo cional
XX/YY/ZZZZ
78%
XX´/YY´/ZZZZ´
78,9%
+0,9%
↑
Ges ión In aes uc u as
IC
P opo cional
XX/YY/ZZZZ
37%
XX´/YY´/ZZZZ´
44%
+7%
↑
Ges ión Recu sos
Humanos
PNC
In . P opo cional
XX/YY/ZZZZ
12%
XX´/YY´/ZZZZ´
14%
+2%
↓
Ges ión Quejas y
Sa is acción UCO o pa es
apoyadas
Quejas
In . P opo cional
XX/YY/ZZZZ
6 quej./mes
XX´/YY´/ZZZZ´
4 quej./mes
-2
↑
Ag adecimi-
en os
P opo cional
XX/YY/ZZZZ
13 ag ./mes
XX´/YY´/ZZZZ´
16 ag ./mes
+3
↑
Acción Co ec i a
NC
In . P opo cional
XX/YY/ZZZZ
3,9%
XX´/YY´/ZZZZ´
3,8%
-0,1%
↑
Ges ión Riesgos y
Opo unidades
Riesgos
In . P opo cional
XX/YY/ZZZZ
5 iesg./mes
XX´/YY´/ZZZZ´
3 iesg./mes
-2
↑
Opo unidades
P opo cional
XX/YY/ZZZZ
4 opo ./mes
XX´/YY´/ZZZZ´
6 opo ./mes
+2
↑
Tabla 3: Ma iz de Con ol de P ocesos
Fuen e: Elabo ación P opia
FASE 3: ADMINISTRACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA
El obje i o buscado en es a ase es el de ges iona odos los p oblemas encon ados en el SGC y las
ases an e io es pa a cen aliza los en es a única ase y ene un con ol de ellos. Es os no pueden ene
el mismo o den de p io idad a la ho a de se a ados en , debido a que algunos ienen unas
consecuencias muchísimo mayo es pa a el co ec o uncionamien o del SGC que o as; po ello con la
siguien e ac i idad se p e ende da una ía de salida pa a p io iza los. A con inuación, una ez ya
p io izados se án en iados al P oceso de “Acciones Co ec i as”, pa a que allí sean a adas
debidamen e.
3.1 P io idades de las No Con o midades
Como se ha comen ado an e io men e, en es a a ea se an a o dena odos ellos según lo
pe judicial que sean pa a el sis ema.
En p ime luga , nos encon amos con las no con o midades en los p ocesos. Es as se clasi ican en
g a es o le es como ya mencionamos en la Fase 1; siendo los g a es los que impiden que dicho p oceso
uncione co ec amen e y los le es los que a p io i no limi a a que un p oceso desempeñe su papel, pe o
sí que a la go plazo enga consecuencias. Debido a ello, los g a es se cali ica án como los de máxima
p io idad, ya que a a és de ese p oceso son muchos los p oduc os que pasan pa a se a ados;
esul ando no con o mes la mayo ía de ellos si ese p oceso no unciona. En cuan o a los le es ob end án
un pues o bajo en la abla, po lo an e io men e mencionado.
En segundo luga , enemos a los p oduc os, los cuales su segu idad, calidad y co ec a en ega a su
des ina a io son el obje i o inal de odo el sis ema. Las no con o midades de dichos p oduc os se
ex aen di ec amen e de los p ocesos del sis ema enca gados de encon a las y con ola las. Ocupa án
un pues o medio de p io idad, ya que aunque son el obje i o inal de odo es e en amado, la no
con o midad de una no in luye en las del es o.
Po úl imo, es án los p ocesos en es ado “↓” que sacamos de la ase an e io . El es ado de es os
p ocesos al igual que las no con o midades le es no in luyen di ec amen e y a co o plazo en el co ec o
uncionamien o del SGC, sin emba go nos mues a como la e icacia de un p oceso es á bajando, lo que
signi ica que el endimien o de es e no es á siendo el adecuado, pudiendo supone a la go plazo un
pelig o pa a el sis ema. Como ya hemos mencionado an e io men e, las no con o midades le es ambién
suponen un pelig o a la go plazo pa a el sis ema; sin emba go dichas no con o midades no suponen
di ec amen e que un p oceso no log e buenos esul ados. Debido a lo expues o, los p ocesos con no
con o midades le es ocupa án el úl imo pues o en nues a pi ámide de p io ización .
Todo lo expues o an e io men e se mues a en una pi ámide de p io idades, Ilus ación 8, la cual se á
la he amien a con la que el enca gado de es a a ea o dena á odos es os p oblemas pa a como ya se
ha mencionado inyec a los di ec amen e en el p oceso de “Acción Co ec i a”.
Ilus ación 8: Pi ámide de P io ización
Fuen e: Elabo ación P opia
32
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] Ace o, R., Sancho, J., To alba, M., & Pas o , J. (2012). Tema 8:Sis ema de Ges ión de
la Calidad. En Ingenie ía de la Calidad (pp. 19-27). Cen o Uni e si a io de la De ensa.
[2] AENOR. (2003). ISO 10012:2003. Ejé ci o de Tie a.
[3] AENOR. (2010). UNE-ISO 31000:2010 Ges ión de iesgos. P incipios y di ec ices.
AENOR.
[4] AENOR. (2015, 15 diciemb e). Sis emas de Ges ión de la Calidad (ISO 9001:2015).
AENOR.
[5] MINISDEF. (2012a). Ins ucción Gene al 07/12 EME del Sis ema de Adminis ación
Económica. Ejé ci o de Tie a.
[6] MINISDEF. (2012b). Regimien o de A ille ía An iaé ea No 74. Ejé ci o de Tie a.
h ps://eje ci o.de ensa.gob.es/gl/unidades/Se illa/ aaa74/index.h ml
[7] MINISDEF. (2013a). NG 01/13 “Subsis ema de Abas ecimien o”. Eje ci o de Tie a.
[8] MINISDEF. (2013b). NG 03/13 “Subsis ema de Man enimien o”. Ejé ci o de Tie a.
[9] MINISDEF. (2015). IT 07/09 P ocedimien os pa a la ges ión de los almacenes del ET.
Ejé ci o de Tie a.
[10] MINISDEF. (2020). MALE - Apoyo a la Fue za. Ejé ci o de Tie a.
h ps://eje ci o.de ensa.gob.es/es uc u a/2020/apoyo_ ue za.h ml
[11] Payne, L. (s. .). ISO 9001:2015 Guía de Implan ación pa a la Ges ión de la Calidad.
NQA.
[12] Sánchez-Ga ido Palomo, J. C. (s. .). Manual de la Calidad (1.a ed., Vol. 1). UREP
III/74.
[13] Sancho, J. (2012a). Tema 4: Ges ión del Tiempo. En O icina de P oyec os (pp. 5-53).
Cen o Uni e si a io de la De ensa.
[14] Sancho, J. (2012b). Tema 5: Ges ión de los Riesgos. En O icina de P oyec os (pp. 5-
18). Cen o Uni e si a io de la De ensa.

ANEXOS
ANEXO A: FICHAS DE PROCESOS
ANEXO A1: PROCESO DE ABASTECIMIENTO
1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas
2.Responsable del P oceso
Responsable Abas ecimien o
Sub enien e Je e Sección Abas ecimien o
3.Obje i o Espe ado
P incipal
Realización de los p ocedimien os necesa ios pa a ealiza el suminis o a las UCO´s
apoyadas, a la misma UREP y emp esas ci iles. Su p incipal modo de ac uación es el de
ans o ma la Pe ición de Abas ecimien o en O den de Suminis os, ami adas Via SIGLE.
4.Indicado es de E icacia
Tiempo de Inicio(TI)
Tiempo desde la Pe ición de
Abas ecimien o has a O den de Suminis os.
Se mide en días.
Tiempo de P epa ación(TP)
Tiempo desde la O den de Suminis o
has a la no i icación de en ío.
34
5.Fuen es y Pa es Implicadas
En adas
• P325(Pe iciones de Abas ecimien o)
P o eedo
• Emp esas ci iles
• La p opia UREP
Salidas
• En ega ma e ial clases II,III,VII y IX a
emp esas ci iles
• Abas ecimien o a UCO clien e
• Abas ecimien o alle es p opios
Clien e
• UCO clien e
• La p opia UREP
• Emp esas ci iles
6.Regis os de la Calidad
Requisi os ISO 9001
• 8.1 Plani icación y con ol ope acional: conse a la in o mación documen ada en la
ex ensión necesa ia pa a:
1) Tene con ianza en que los p ocesos se han lle ado o cabo según lo plani icado.
2) Demos a lo con o midad de los p oduc os y se icios con sus equisi os.
• 8.2.3 Re isión de los equisi os pa a los p oduc os y se icios
• 8.5.2 Iden i icación y azabilidad: La in o mación documen ada necesa ia pa a pe mi i
la azabilidad
• 8.5.4 P ese ación
• 8.5.6 Con ol de los cambios: Los esul ados de la e isión de los cambios, los pe sonas
que au o izan el cambio y de cualquie acción necesa ia que su ja de la e isión
7.Recu sos
Ma e iales
Pe sonal
Con enedo es,cajas,pale izado,bidones
Sección Abas ecimien o
8.Documen ación de e e encia
Documen ación
• ISO 9001:2015
• NG 01/13 “Subsis ema de Abas ecimien o”.
ANEXO A2: PROCESO DE MANTENIMIENTO
1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas
2.Responsable del P oceso
Responsable Man enimien o
Tenien e Je e Sección Man enimien o
3.Obje i o Espe ado
P incipal
.Su uncionamien o se basa en la ans o mación de P00(Pe iciones de Man enimien o) a
Ó denes de T abajo, e lejando en es as úl imas las a eas de epa ación a ealiza y dando
como esul ado esas epa aciones.
4.Indicado es de E icacia
Re asos
Tiempo de di e encia en e el plani icado
en la O den de T abajo y el iempo que de
e dad se ha dedicado inalmen e a ello. Se
mide en días
DR: Des iación Recu sos
Di e encia en e los ecu sos ma e iales o
de pe sonal planeados y los que ealmen e
han sido necesi ados. Se mide en can idad de
ma e ial o pe sonal.
5.Fuen es y Pa es Implicadas
En adas
• P00
36
P o eedo
• Emp esas ci iles
• La p opia UREP
Salidas
• Repa aciones
Clien e
• UCO clien e
• Talle es p opios
• Emp esas ci iles
6.Regis os de la Calidad
Requisi os ISO 9001
• 8.1 Plani icación y con ol ope acional: conse a la in o mación documen ada en la
ex ensión necesa ia pa a:
1) Tene con ianza en que los p ocesos se han lle ado o cabo según lo plani icado.
2) Demos a lo con o midad de los p oduc os y se icios con sus equisi os.
• 8.2.3 Re isión de los equisi os pa a los p oduc os y se icios
• 8.5.2 Iden i icación y azabilidad: La in o mación documen ada necesa ia pa a pe mi i
la azabilidad
• 8.5.4 P ese ación
• 8.5.6 Con ol de los cambios: Los esul ados de la e isión de los cambios, los pe sonas
que au o izan el cambio y de cualquie acción necesa ia que su ja de la e isión
• 8.6 Libe ación de los p oduc os y se icios:
1) E idencia de la con o midad con los c i e ios de acep ación.
2) T azabilidad a las pe sonas que han au o izado la libe ación
7.Recu sos
Ma e iales
Pe sonal
• Na es/edi icios de alle es
• Puen es g úa
• Ca e illas ele ado as
• Comp eso es
• He amen al especí ico del ma a ial a
man ene .
• Bancos de p ueba
Sección Man enimien o
8.Documen ación de e e encia
Documen ación
• ISO 9001:2015
• Manuales écnicos de man enimien o
• NG 03/13 “Subsis ema de Man enimien o”.
ANEXO A3: PROCESO DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN
1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas
2.Responsable del P oceso
Responsable P oceso Ges ión de Inspección
Tenien e Je e Sección Man enimien o
3.Obje i o Espe ado
P incipal
Su p incipal unción es la de inspecciona los p oduc os, epues os, ma e iales y
componen es; en la en ada en egados po los p o eedo es, du an e su man enimien o y
inalmen e an es de se a ados pa a en ega se. Todo es o se ealiza comp obando si cumplen
los equisi os es ablecidos en su PPT.
4.Indicado es de E icacia
NI: No iden i icados
Núme o de p oduc os no con o mes que no han
sido iden i icados po el p oceso, en e núme o de
p oduc os no con o mes o ales. Se mide en %
5.Fuen es y Pa es Implicadas
En adas
• Repues os adqui idos o epa ados po
el p o eedo
• No mas de inspección con las
ca ac e ís icas de componen es a
inspecciona
• Repues os epa ados po
man enimien o y pendien es de una
inspección inal

38
P o eedo
• Emp esas ci iles
• La p opia UREP
Salidas
• A ículos, componen es o ma e ial
con o mes/no con o mes pendien es
de se a ados pa a en ega se o no,
según el caso
• Regis o de las inspecciones del
man enimien o ealizado
Clien e
• UCO apoyada
• La p opia UREP
• Emp esas ci iles
6.Regis os de la Calidad
Requisi os ISO 9001
• 4.4 Sis ema de ges ión de la calidad y sus p ocesos.
• 4.4.2 b) Conse a la in o mación documen ada pa a ene la con ianza de que los
p ocesos se ealizan según lo plani icado.
• 8.4 Con ol de los p ocesos, p oduc os y se icios suminis ados ex e namen e:
C i e ios pa a la e aluación, la selección, el seguimien o del desempeño y la
ee aluación de los p o eedo es y de cualquie acción necesa ia que su ja de las
e aluaciones.
• 8.6 Libe ación de los p oduc os y se icios:
a) E idencia de la con o midad con los c i e ios de acep ación.
b) T azabilidad a las pe sonas que han au o izado la libe ación
7.Recu sos
Ma e iales
Pe sonal
Ninguno
12 Inspec o es de la Calidad
8.Documen ación de e e encia
Documen ación
• ISO 9001:2015
• IT 07/09: P ocedimien os pa a la ges ión de los almacenes del ET ( eb e o 2015)
ANEXO A4: PROCESO DE ALMACENAMIENTO
1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas
2.Responsable del P oceso
Responsable Almacenamien o
Sub enien e Je e Sección Abas ecimien o
3.Obje i o Espe ado
P incipal
Tiene como misión con ola la en ada y el almacenamien o del ma e ial asegu ando que se
encuen an en pe ec as condiciones de uso y ubicándolas debidamen e, odo ello ami ado
co ec amen e ía SIGLE.
4.Indicado es de E icacia
CUI: Con ol de ubicación e iden i icación
CUI: Núme o de a ículos o ma e iales no ubicados
o iden i icados co ec amen e espec o al o al de
a ículos.
Dichos a ículos mal ubicados o iden i icados son
sacados de las e is as e en uales que iene el
almacén. Se mide en %
5.Fuen es y Pa es Implicadas
En adas
• A ículos o ma e ial lis o pa a
almacena se en egado po los
p o eedo es
P o eedo
• Emp esas ci iles
• Unidades suminis ado as del SALE
40
Salidas
• A ículos o ma e ial iden i icado y
ubicados co ec amen e
Clien e
• La p opia UREP
6.Regis os de la Calidad
Requisi os ISO 9001
• 4.4 Sis ema de ges ión de la calidad y sus p ocesos.
• 4.4.2 b) Conse a la in o mación documen ada pa a ene la con ianza de que los
p ocesos se ealizan según lo plani icado.
• 8.5 P oducción y p o isión del se icio
• 8.5.4 P ese ación
7.Recu sos
Ma e iales
Pe sonal
• Zona de ecepción
• Na e de almacenes
• Es an e ías
• Con enedo es
• Ca e illas
Equipo Almacenamien o: 8 Ope a ios de
Almacén,3 Ope a ios pa a Ca e illas y 3
Ope a ios del SIGLE
8.Documen ación de e e encia
Documen ación
• ISO 9001:2015
• IT 07/09: P ocedimien os pa a la ges ión de los almacenes del ET ( eb e o 2015)
ANEXO A5: PROCESO DE CONTROL SALIDAS DE NO CONFORMES
1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas
2.Responsable del P oceso
Responsable Con ol Salidas de No Con o mes
Sub enien e
3.Obje i o Espe ado
P incipal
Su p incipal unción es la de e i a que los p oduc os no con o mes se en eguen,
a ándolos y ealizando su in o me pa a las medidas co ec i as opo unas.
4.Indicado es de E icacia
SNC: Salidas no con o mes
Núme o de salidas no con o mes po el p oceso po
iempo(en meses)
5.Fuen es y Pa es Implicadas
En adas
• Repues os, p oduc os o ma e iales no
con o mes de ec ados en su en ada,
en los almacenes o en los p opios
alle es.
• P oduc os o ma e iales no posibles de
iden i ica o desconocidos.
P o eedo
• Emp esas ci iles
• La p opia UREP
Salidas
• P oduc os o ma e iales no con o mes
iden i icados y co ec amen e a ados.
• Acciones de con ingencia pa a e i a
la salida o en ega de esos p oduc os
no con o mes, al igual que el in o me
de ellos pa a sus acciones co ec i as
co espondien es.
Clien e
• La p opia UREP
48
2.Responsable del P oceso
Responsable P oceso Ges ión Recu sos Humanos
Sub enien e
3.Obje i o Espe ado
P incipal
El p incipal obje i o es el de de e mina el pe sonal compe en e pa a ealiza las ac i idades
del sis ema de la calidad y dándoles conciencia de la polí ica y obje i o de la calidad.
4.Indicado es de E icacia
PNC: Pe sonal no compe en e
Núme o de pe sonal enca gados en labo es de
calidad no compe en es en dichas a eas espec o al
núme o o al del pe sonal. Se mide en %
5.Fuen es y Pa es Implicadas
En adas
• Requisi os en la compe encia
necesa ia del pe sonal , oma de
conciencia sob e el sis ema de la
calidad ; comunicación in e na y
ex e na
• Requisi os legales y eglamen a ios
necesa ios pa a ealiza las
ac i idades de la calidad
P o eedo
• La p opia UREP
Salidas
• Pe sonal compe en e y concienciado
en las ac i idades del sis ema de
ges ión de la calidad
Clien e
• La p opia UREP
6.Regis os de la Calidad
Requisi os ISO 9001
• 7.1.2 Pe sonas
• 7.2 Compe encia
• 7.3 Toma de conciencia

7.Recu sos
Ma e iales
Pe sonal
Ninguno
Equipo Ges ión Recu sos Humanos S-1
8.Documen ación de e e encia
Documen ación
• ISO 9001:2015
ANEXO A10: GESTIÓN QUEJAS Y SATISFACCIÓN DE UCO´S Y PARTES
APOYADAS
1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas
2.Responsable del P oceso
Responsable P oceso Ges ión Quejas y Sa is acción de UCO´s y pa es
apoyadas
Sub enien e
3.Obje i o Espe ado
P incipal
En dicho p oceso se ges ionan odas las quejas y ag adecimien os po pa e de la UCO o pa e apoyada;
enca gándose ambién de la a ención y el a o a es os úl imos. En de ini i as cuen as, se pe sigue que se
man engan unos c i e ios de ac uación en el momen o de a ende una eclamación sob e los p oduc os
suminis ados.
50
4.Indicado es de E icacia
Ag adecimien os
Núme o de ag adecimien os po iempo(en meses).
Quejas
Núme o de quejas po iempo(en meses).
5.Fuen es y Pa es Implicadas
En adas
• Quejas
• Ag adecimien os
P o eedo
• UCO´s y pa es apoyadas
Salidas
• Quejas y ag adecimien os a ados
Clien e
• La p opia UREP
6.Regis os de la Calidad
Requisi os ISO 9001
• 5.1.2 En oque al clien e
• 8.2.1 Comunicación con la UCO apoyada
• 8.5.5 Ac i idades pos e io es a la en ega
7.Recu sos
Ma e iales
Pe sonal
Ninguno
Equipo Ges ión Quejas y Sa is acción
8.Documen ación de e e encia
Documen ación
• ISO 9001:2015
ANEXO A11: PROCESO ACCIÓN CORRECTIVA
1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas
2.Responsable del P oceso
Responsable Acción co ec i a
Tenien e
3.Obje i o Espe ado
P incipal
Tiene como obje o el ac ua y analiza las no con o midades, adop ando las acciones
co ec i as pe inen es pa a e i a su epe ición.
4.Indicado es de E icacia
NC: No co egidos
NC: Relación en e las no con o midades no
posibles po el p oceso de co egi en e las no
con o midades sí co egidas. Se mide en %
5.Fuen es y Pa es Implicadas
En adas
• No con o midades
• P oblemas encon ados en el SGC
P o eedo
• UCO´s apoyadas
• La p opia UR
• Emp esas ci iles
52
Salidas
• Acciones co ec i as sob e las no
con o midades y p oblemas del SGC
Clien e
• La p opia UR
6.Regis os de la Calidad
Requisi os ISO 9001
• 10.2 No con o midad y acción co ec i a. Regis a la e idencia de:
a) La na u aleza de las no con o midades y cualquie acción pos e io
omada.
b) Los esul ados de cualquie acción co ec i a
7.Recu sos
Ma e iales
Pe sonal
Ninguno
Equipo Acciones Co ec i as
8.Documen ación de e e encia
Documen ación
• ISO 9001:2015
ANEXO A12: PROCESO GESTIÓN RIESGOS Y OPORTUNIDADES
1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas
2.Responsable del P oceso
Responsable Ges ión Riesgos y Opo unidades
Tenien e
3.Obje i o Espe ado
P incipal
Su p incipal obje i o es el de analiza odos los posibles Riesgos y Opo unidades que se le
p esen e al SGC, decidiendo en su caso la ía de acción a oma .
4.Indicado es de E icacia
Nº Riesgos
Son los iesgos a ados po el p oceso po
unidad de iempo. Se mide en iesgos/ mes.
Nº Opo unidades
Son los iesgos a ados po el p oceso po
unidad de iempo. Se mide en iesgos/ mes.
5.Fuen es y Pa es Implicadas
En adas
• Riesgos a analiza
• Opo unidades a analiza
P o eedo
La p opia UREP
Salidas
• Riesgos a ados
• Opo unidades a adas
Clien e
La p opia UREP
6.Regis os de la Calidad
Requisi os ISO
• 4.4 Sis ema de ges ión de la calidad y sus p ocesos.
• 4.4.2 b) Conse a la in o mación documen ada pa a ene la con ianza
de que los p ocesos se ealizan según lo plani icado.
• 6.1 Acciones pa a abo da iesgos y opo unidades
7.Recu sos
Ma e iales
Pe sonal
Ninguno
Equipo de Ges ión de Riesgos y
Opo unidades
8.Documen ación de e e encia
Documen ación
• ISO 9001:2015
• ISO 31000:2010

54
ANEXO A13: GESTIÓN COMPRAS
1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas
2.Responsable del P oceso
Responsable Ges ión Comp as
Tenien e
3.Obje i o Espe ado
P incipal
El p oceso p e ende es ablece las medidas, con oles y documen os que asegu en que la
comp a de ma e iales que gua dan elación con la calidad de los p oduc os a suminis a se
ajus en a las necesidades y a los equisi os especi icados po la UREP y sus clien es.
4.Indicado es de E icacia
TC: Tiempo de comp a
TC: Tiempo que pasa desde que se ges iona la comp a
de un p oduc o has a que se gene a su expedien e de
comp a, es deci es comp ado. Se mide en días.
5.Fuen es y Pa es Implicadas
En adas
• Necesidades de Comp a
P o eedo
• La p opia UREP
Salidas
• Ó denes de comp a
ealizadas
Clien e
• La p opia UREP
6.Regis os de la Calidad
Requisi os ISO
• 8.1 Plani icación y con ol ope acional: conse a la in o mación
documen ada en la ex ensión necesa ia pa a:
1) Tene con ianza en que los p ocesos se han lle ado o cabo según lo
plani icado.
2) Demos a lo con o midad de los p oduc os y se icios con sus
equisi os.
• 8.5.2 Iden i icación y azabilidad: La in o mación documen ada
necesa ia pa a pe mi i la azabilidad
• 8.5.6 Con ol de los cambios: Los esul ados de la e isión de los
cambios, los pe sonas que au o izan el cambio y de cualquie acción
necesa ia que su ja de la e isión
7.Recu sos
Ma e iales
Pe sonal
Ninguno
Equipo de Ges ión Comp as
8.Documen ación de e e encia
Documen ación
• ISO 9001:2015
• IG 07/12
56
ANEXO B: ANÁLISIS DE RIESGOS
Ilus ación 10 : Análisis de Riesgos
Fuen e: Elabo ación P opia
ANEXO C: ENCUESTA REALIZADA
Se ha desa ollado un modelo de encues a a 10 de los expe os de las dependencias
de la UREP III/74 sob e la implan ación del SGC que se a a desa olla . El modelo de
encues a es el siguien e:
PREGUNTAS
RESPUESTAS POSIBLES
1. ¿Ve necesa ia la implan ación de
un SGC?
□ SÍ □NO
2. ¿A qué ni el c ee que mejo a ía
el ni el de la ges ión de la
calidad ac ual? Siendo un 5 el
ni el ac ual.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. ¿Cuán o c ee que mejo a el
sis ema median e un en oque a
p ocesos?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. ¿Qué ni el de u ilidad e en la
con ección de las ichas écnicas
de los p ocesos?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. ¿C ee que la c eación de los
indicado es de e icacia suponen
un p og eso en el con ol de los
p ocesos?
□ SÍ □NO
6. ¿C ee que las medidas
adop adas pa a los posibles
iesgos se án e ec i as?
□ SÍ □NO
Tabla 13: Modelo de Encues a
Fuen e: Elabo ación P opia
Una ez con es ados odos los cues iona ios se han c eado los siguien es g á icos de las
espues as ex aídas:
PREGUNTAS
RESPUESTAS
1. ¿Ve necesa ia la
implan ación de un SGC?