Repositorio Institucional de Documentos

T abajo Fin de G ado Plani icación pa a la implan ación de Sis ema de Ges ión de la Calidad en el RAAA 74: De inición de Fases y Responsabilidades Au o CAC D. Miguel Ángel Rod íguez Caballe o Di ec o /es Di ec o Académico: D. José Joaquín Sancho Val Di ec o Mili a : Cap. D. Juan Ca los Sánchez-Ga ido Palomo Cen o Uni e si a io de la De ensa-Academia Gene al Mili a Año 2020 2 AGRADECIMIENTOS Al Doc o Don José Joaquín Sancho Val, di ec o académico, po su especial dedicación y en ega en es e p oyec o y al Capi án Juan Ca los Sánchez-Ga ido Palomo, di ec o mili a . Un especial ag adecimien o al Capi án Ál a o Ca asco Nogales y al Tenien e Is ael Alías Pe digones, po oda su ayuda y p eocupación du an e odas las p ác icas. En gene al a odo el pe sonal UREP III/74, sin los cuales es e abajo no pod ía habe se ealizado. RESUMEN Ac ualmen e odo el mundo sabe de la impo ancia que posee la calidad en el Ejé ci o de Tie a, sin ella las unidades de ue za e es e se ían incapaces de eje ce sus come idos con unas ga an ías de segu idad y ap i ud mínimas. No obs an e, dicha unción de la calidad debe ges iona se pa a log a llega a su obje i o. Debido a lo expues o en es e p oyec o se ha in es igado como se implan a ía un Sis ema de Ges ión de la Calidad en la Unidad de Repa aciones III/ 74, San Roque, la cual es enca gada de eje ce las unciones logís icas en el Regimien o de A ille ía An iaé ea 74 sob e odo lo elacionado del sis ema HAWK. Pa a la ealización de es e abajo se a a comenza dando unas nociones básicas sob e de iniciones y p incipios a día de hoy que plan ea la no ma ISO 9001:2015 pa a un SGC; ya que sob e es os se an a desa olla . Ac o seguido se an a desc ibi los obje i os y me odología que se a a segui en es e TFG pa a su desa ollo; así como el con ex o de la unidad donde se ha desa ollado e in es igado. Sob e es a úl ima se es udia á además el es ado en la ac ualidad en el que se encuen a espec o a su ges ión de la calidad, señalando su espec i a p oblemá ica, pa a así en ende mejo su elabo ación y en qué aspec os se debe cen a el abajo a desa olla . En p ime luga se ealiza á un es udio sob e los p ocesos que componen el SGC; es o se compond á p ime o de una clasi icación de ellos en ipos de p ocesos, ya que no odos los p ocesos ienen la misma inalidad den o del sis ema .A con inuación, se ha á una desc ipción b e e de odos ellos, señalando los elemen os de en ada y salida de los que se componen; además se desa olla án unas ichas écnicas de odos los p ocesos, en los que se desc iban odos los ámbi os ecalcados en la no ma que debe con ene un p oceso de un SGC. Po úl imo se mos a á como in e accionan dichos p ocesos en el sis ema, señalando los ínculos que exis en en e los p ocesos y sus ipos. Po o o lado, se ealiza á un p ocedimien o de implan ación del SGC, siendo una de las más impo an es pa es del p esen e TFG. Es e consis i á en una adap ación al Ciclo Ges o del Tiempo [13], en el cual p ime amen e se de ini án las ases de las que a a consis i dicho p ocedimien o, p opo cionando las a eas y he amien as pa a su ealización. En un segundo luga se an a p opo ciona los ecu sos de los que se a a dispone pa a dicha implan ación, así como la asignación de es os a las dis in as esponsabilidades a hace de cada ase. Ac o seguido se es ima á la du ación de las que se a a compone cada ase y el p ocedimien o en gene al; es as du aciones se i án pa a desa olla el calenda io en el que se a a implan a el SGC, es ipulando además la secuenciación que end án dichas ases en el calenda io. En úl imo luga , se analiza án los p incipales iesgos a los que es á expues o dicho p ocedimien o, p opo cionando en su caso medidas pa a su inmedia a espues a. Po úl imo, se desa olla á unas conclusiones de lo que ha supues o es e p oyec o, analizando los pun os cla es y la p oblemá ica su gida en los dis in os apa ados que suponen. Además se con a á alguna de las líneas u u as y ecomendaciones posibles pa a es e abajo. 4 ABSTRACT Nowadays e e yone knows he impo ance o quali y in he A my, wi hou i ; he land o ce uni s would be unable o ca y hei ask wi h mínimum gua an ees o sa e y and sui abili y.Howe e , his quali y unc ion mus be managed o achie e i s objec i e. Due o wha has been exposed in his P ojec , i has been in es iga ed how a Quali y Managemen Sys em would be implemen ed in he Repai Uni III/74, San Roque, which is in cha ge o exe cising he logis ic unc ions in he An i-Ai c a A ille y Regimen 74 on e e y ing ela ed o he HAWK sys em. In o de o ca y ou his wo k, we will s a by gi ing some basic no ions abou de ini ions and p inciples ha he ISO 9001:2015 s anda d p oposes o a SGC, since hese will be de eloped. The ollowing is a desc ip ion o he objec i es and me hodology o be ollowed in his TFG o i s de elopmen ; as well as he con ex o he uni whe e i has been de eloped and esea ched. On he la e , he cu en s a e o i s quali y managemen will also be s udied, poin ing ou i s espec i e p oblems, in o de o be e unde s and i s elabo a ion and on which aspec s he wo k o be de eloped should be ocused. Fi s ly, a s udy will be ca ied ou on he p ocesses ha make up he SGC; his will i s consis o a classi ica ion o hem in o p ocess ypes, as no all p ocesses ha e he same pu pose wi hin he sys em. Then, a b ie desc ip ion o all o hem will be made, poin ing ou he inpu and ou pu elemen s o which hey a e composed; u he mo e, echnical shee s will be de eloped o all he p ocesses, desc ibing all he a eas emphasized in he s anda d ha a SGC p ocess mus con ain. Finally, i will show how hese p ocesses in e ac in he sys em, poin ing ou he links ha exis be ween he p ocesses and hei ypes. On he o he hand, a p ocedu e o he implemen a ion o he SGC will be ca ied ou , being one o he mos impo an pa s o he p esen TFG. This will consis o an adap a ion o he Time Managemen Cycle [13], in which i s he phases o which his p ocedu e will consis will be de ined, p o iding he asks and ools o i s ealiza ion. In a second place, he esou ces ha will be a ailable o his implemen a ion will be p o ided, as well as he alloca ion o hese o he di e en esponsibili ies o be made in each phase. The du a ion o each phase and he p ocedu e in gene al will hen be es ima ed; hese du a ions will se e o de elop he ime able in which he SGC will be implemen ed, also s ipula ing he sequencing o hese phases in he ime able. Finally, he main isks o which his p ocedu e is exposed shall be analysed, p o iding, whe e app op ia e, measu es o an immedia e esponse. Finally, conclusions will be d awn om his p ojec , analysing he key poin s and p oblems ha ha e a isen in he di e en sec ions in ol ed. In addi ion, some o he u u e lines and possible ecommenda ions o his wo k will be old. ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 8 1.1 ANTECEDENTES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN ....................................... 8 1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO A REALIZAR ................................................ 9 1.3 METODOLOGÍA Y ALCANCE ............................................................... 9 1.4 LA UNIDAD DE REPARACIONES III/74 ..................................................... 9 2. ESTADO DEL ARTE ..................................................................................... 11 3. PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................. 12 3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ...................................................... 12 3.2 DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS PROCESOS ........................................... 13 3.3 DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE PROCESOS ................................... 13 4. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ....................................................................................... 19 4.1 DEFINICIÓN Y SECUENCIACIÓN DE FASES Y TAREAS CORRESPONDIENTES ............................................................................................ 19 4.2 ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES. .......................................................................................... 26 4.3 ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE FASES ................................................ 27 4.4 SECUENCIACIÓN DE FASES ..................................................................... 28 4.5 ANÁLISIS DE RIESGOS .............................................................................. 29 5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS ..................................................... 31 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 32 ANEXOS .................................................................................................................. 33 ANEXO A: FICHAS DE PROCESOS ..................................................................... 33 ANEXO A1: PROCESO DE ABASTECIMIENTO ............................................ 33 ANEXO A2: PROCESO DE MANTENIMIENTO ............................................. 35 ANEXO A3: PROCESO DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN ............................... 37 ANEXO A4: PROCESO DE ALMACENAMIENTO ......................................... 39 ANEXO A5: PROCESO DE CONTROL SALIDAS DE NO CONFORMES .... 40 ANEXO A6: PROCESO DE CONTROL DOCUMENTACIÓN ........................ 42 ANEXO A7: PROCESO CONTROL EQUIPOS DE MEDIDA ......................... 44 ANEXO A8: PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ..................... 46 ANEXO A9: PROCESO GESTIÓN RECURSOS HUMANOS ......................... 47 ANEXO A10: GESTIÓN QUEJAS Y SATISFACCIÓN DE UCO´S Y PARTES APOYADAS .............................................................................................................. 49 ANEXO A11: PROCESO ACCIÓN CORRECTIVA .......................................... 51 ANEXO A12: PROCESO GESTIÓN RIESGOS Y OPORTUNIDADES .......... 52 ANEXO A13: GESTIÓN COMPRAS ................................................................. 54 6 ANEXO B: ANÁLISIS DE RIESGOS .................................................................... 56 ANEXO C: ENCUESTA REALIZADA .................................................................. 57 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Ilus ación 1: Relaciones de la UREP III/74 en el ET Fuen e: [12] ................................................................................................................. 10 Ilus ación 2: O ganismo de la UREP III/74 en el ET Fuen e: [12] ................................................................................................................. 11 Ilus ación 3: Diag ama Gene al de los P ocesos del Sis ema de Ges ión de Calidad Fuen e: Elabo ación P opia ....................................................................................... 17 Ilus ación 4: Diag ama de In e acción de los P ocesos Ope a i os Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 18 Ilus ación 5: Ciclo de Ges ión del Tiempo Fuen e:[13] .................................................................................................................. 19 Ilus ación 6: Secuencia de Fases de la Implan ación del Sis ema de Ges ión de la Calidad Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 20 Ilus ación 7: Decisión de los P ocesos Le es o G a es Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 21 Ilus ación 8: Pi ámide de P io ización Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 25 Ilus ación 9: Diag ama de Gan Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 29 Ilus ación 11 : Análisis de Riesgos Fuen e: Elabo ación P opia ....................................................................................... 56 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1: P ocesos del Sis ema de Ges ión de la Calidad Fuen e: Elabo ación P opia ....................................................................................... 16 Tabla 2: C eación de los Indicado es de E icacia Fuen e: Elabo ación P opia .......................................................................................... 23 Tabla 3: Ma iz de Con ol de P ocesos Fuen e: Elabo ación P opia ......... 24 Tabla 4: Asignación de esponsabilidades en Fase 1 Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 26 Tabla 5: Asignación de esponsabilidades en Fase 2 Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 26 Tabla 6: Asignación de esponsabilidades en Fase 3 Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 27 Tabla 7: Análisis de PERT pa e 1 Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 27 Tabla 8: Análisis de PERT pa e 2 Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 28 Tabla 9: Análisis de PERT pa e 3 Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 28 Tabla 10: P eceden e al Diag ama de Gan Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 29 Tabla 11: Ma iz iesgos p oyec o PRE-medidas Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 30 Tabla 12: Ma iz iesgos p oyec o POST-medidas Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 30 Tabla 13: Modelo de Encues a Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 57 Tabla 14: Solución Encues a Fuen e: Elabo ación P opia ........................................................................................... 59 LISTA DE ABREVIATURAS AD Ai De ense , De ensa Aé ea A/G Apoyo Gene al CIPT Cue po de Ingenie os Poli écnicos DIFUNLOG Di ección de In eg ación de Funciones Logís icas GAAA G upo de A ille ía An iaé ea HAWK Homing all he way kille ISO In e na ional O ganiza ion o S anda diza ion, O ganización In e nacional pa a la Es anda ización JAEMALE Je a u a de Asun os Económicos MAAA Mando de A ille ía An iaé ea MALE Mando de Apoyo Logís ico del Ejé ci o NC No Con o midad OAE Ó gano de Al a Especialización PLM Plana Mayo RAAA Regimien o de A ille ía An iaé ea SGC Sis ema de Ges ión de la Calidad SIGLE Sis ema In eg ado de Ges ión Logís ica del Ejé ci o SUABTO Subsis emas de Abas ecimien o SUBMANTO Subsis emas de Man enimien o UAD Unidad de Apoyo Di ec o UCO Unidad, Cen o y O ganismo UREP Unidad de Repa aciones 8 1. INTRODUCCIÓN 1.1 ANTECEDENTES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN En p ime luga se an a da unas azadas undamen ales sob e la no ma ISO 9001:2015, pa a en ende po qué se ha adop ado un Sis ema de Ges ión de la Calidad y odos los bene icios que iene su implan ación. ISO se de ine como [4] “Una ede ación mundial de o ganismos nacionales de no malización”. Es a ede ación se enca ga de la c eación de es ánda es in e nacionales; en e ellos el que egula la adopción de SGC es la no ma ISO 9001 y su úl ima e sión la del año 2015. Dicha no ma p omue e adop a un SGC el cual supone [4] “una decisión es a égica pa a una o ganización que le puede ayuda a mejo a su desempeño global y p opo ciona una base sólida pa a las inicia i as de desa ollo sos enible”. Pa a llega a ello, es a no ma nos habla de un en oque del sis ema a p ocesos, en el que in e accionen en e sí pa a da los mejo es esul ados de segu idad y calidad a los p oduc os. O a de las ideas que plan ea es el ciclo (PHVA); Plani ica , Hace , Ve i ica y Ac ua ; el cual iene como unción p incipal la con inua mejo a del sis ema, ges ionando nue as opo unidades y planes de mejo a que salgan de analiza los e o es y p oblemas que ayan ocu iendo a lo la go de la implemen ación de dicho sis ema. O o de sus a gumen os es la plani icación basada en iesgos, pues es o supone ene un plan de con ingencia pa a oda p oblemá ica que aya apa eciendo y que pueda supone aleja se de los obje i os ma cados. Especi icando más, [11] la implan ación de un SGC es un ac o en la unidad que no solo supond ía una buena elación con el clien e sino ambién un g an p es igio pa a ella, lo que supone a la go plazo que más y más clien es busquen a la unidad pa a ealiza labo es come ciales. Además ga an iza un aumen o en la e icacia y e iciencia del sis ema, aumen ando la p oduc i idad de es e, u ilizando los mínimos ecu sos posibles pa a eje ce sus unciones. En su ámbi o de aplicación, un SGC es algo no sólo aplicable en el Ejé ci o pa a una OAE como es la UREP III/74, sino que ambién se aplica al ámbi o ci il. En dicho ámbi o se ealiza más ecuen emen e en las emp esas; pues o que la ges ión de la calidad es algo de lo que se iene que p eocupa cualquie o ganismo pa a ga an iza una cie a iabilidad de la calidad y segu idad de sus p oduc os ; de aquí que la inalidad de es e abajo no sea me amen e de aplicación mili a des acando más si cabe la impo ancia de es e. Aho a que se han mencionado las ideas p incipales que plan ea la no ma sob e un SGC y odo lo que implica, se puede deduci po qué se debe implan a un SGC en una unidad de an a dimensión como la Unidad de Repa aciones; ya que el dispone de él ma ca la di e encia con o as unidades al dispone de las ga an ías mencionadas an e io men e en sus ac i idades ce i icada con una no ma de es anda ización in e nacional como la ISO 9001:2015. 1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO A REALIZAR El obje i o p imo dial del abajo, como ya se especi ica en el í ulo se basa en plani ica como se pod ía implan a un SGC, de iniendo pa a ello las ases de las que a a cons a dicha implan ación y dando una se ie de esponsabilidades de las que se deben enca ga pa a ealiza las. Pa a cumpli con la misión p incipal se a a di idi el abajo en más obje i os pa a log a alcanza la, es os se basan en: • In es igación de la adap ación del SGC a los p incipios plan eados en la ISO 9001:2015. • Es udio de los p ocesos de la calidad y como in e accionan en e ellos; los cuales an compone el SGC. • Plani icación de los pasos a ealiza pa a consegui la implan ación de un SGC. • Es udio de los iesgos a los que pod ía es a expues o el SGC una ez implan ado. 1.3 METODOLOGÍA Y ALCANCE En es e apa ado se a habla de los mé odos con los que se a a ealiza odos los obje i os del apa ado an e io pa a cumpli con la misión p incipal y pos e io men e el alcance que es e SGC pod ía ene . En p ime luga pa a cumplimen a los p incipios que plan ea la ISO 9001:2015 se comenza á con un en oque adap ado a los p ocesos, los cuales se clasi ica án en a ios ipos adop ando la idea del ciclo PHVA, dando po lo cual al sis ema como se mencionó an e io men e una mejo ía con inua. En segundo luga , se ealiza á una desc ipción de los p ocesos de la calidad en los que a a consis i el SGC, mos ando las en adas y salidas de elemen os de cada p oceso. Pa a expone los ínculos que ienen los p ocesos en e sí se ha ealizado un diag ama de in e acción de p ocesos. Po o o lado, pa a plani ica los pasos que se deben ealiza pa a implan a un SGC, se ha omado como base la Ges ión del Tiempo pa a la ealización de p oyec os impa ida en la asigna u a O icina de P oyec os [13]. En úl imo luga se es udia án los iesgos en los que pod ía e se en uel o la implan ación del sis ema median e una he amien a de Análisis de Riesgos [14]. Pa a comen a el alcance que pod ía ene la implan ación de es e SGC a lo la go del iempo, debemos pensa en que odo lo plani icado pueda e se al e ado en un u u o según la alidez que enga la no ma sob e la que se ha ealizado, en es e caso la ISO 9001:2015.Es deci , si dicha no ma e oluciona a a una nue a edición en la que dic ase algo o almen e nue o a lo expues o en es a, supond ía que el SGC es a ía desac ualizado espec o a la nue a no ma; que no es equi alen e a que el sis ema deja a de unciona co ec amen e. Debemos pensa que con el iempo se desa ollan nue as me odologías que hacen que los sis emas e olucionen, po lo cual odo SGC de al a cuali icación como es el de una unidad de an a ele ancia como la UREP III/74, debe á ene la úl ima ac ualización disponible. 1.4 LA UNIDAD DE REPARACIONES III/74 La Unidad de Repa aciones III/74 , ubicada en San Roque (Cádiz), depende o gánicamen e del [6] RAAA 74.Es e es uno de los Regimien os que compone el Mando de A ille ía An iaé ea (MAAA), la cual es el mando de A ille ía enca gada en odo lo que supone la De ensa Aé ea(AD). 16 Ges ión Recu sos Humanos [4] Apoyo El p incipal obje i o es el de de e mina el pe sonal compe en e pa a ealiza las ac i idades del sis ema de la calidad y dándoles conciencia de la polí ica y obje i o de la calidad. • Requisi os en la compe encia necesa ia del pe sonal , oma de conciencia sob e el sis ema de la calidad ; comunicación in e na y ex e na • Requisi os legales y eglamen a ios necesa ios. • Pe sonal compe en e y concienciado en las ac i idades del sis ema de ges ión de la calidad Ges ión Quejas y Sa is acción UCO o pa es apoyadas [4] Mejo a En dicho p oceso se ges ionan odas las quejas y ag adecimien os po pa e de la UCO o pa e apoyada; enca gándose ambién de la a ención y el a o a es os úl imos. En de ini i as cuen as, se pe sigue que se man engan unos c i e ios de ac uación en el momen o de a ende una eclamación sob e los p oduc os suminis ados. • Quejas • Ag adecimien os • Quejas y ag adecimien os co ec amen e a ados Acción Co ec i a [4] Mejo a Tiene como obje o el ac ua y analiza las no con o midades p oblemas , adop ando las acciones co ec i as pe inen es pa a e i a su epe ición • No con o midades • Acciones co ec i as sob e las no con o midades Ges ión de Riesgos y Opo unidades [3] Es a égico Su p incipal obje i o es el de analiza odos los posibles Riesgos y Opo unidades que se le p esen e al SGC, decidiendo en su caso la ía de acción a oma . • Riesgos a analiza • Opo unidades a analiza • Riesgos a ados • Opo unidades a ados Ges ión Comp as [5] Es a égico El p oceso p e ende es ablece las medidas, con oles y documen os que asegu en que la comp a de ma e iales que gua dan elación con la calidad de los p oduc os a suminis a se ajus en a las necesidades y a los equisi os especi icados po la UREP y sus clien es. • Necesidad de comp a • Realización de ó denes de comp a Tabla 1: P ocesos del Sis ema de Ges ión de la Calidad Fuen e: Elabo ación P opia Ilus ación 3: Diag ama Gene al de los P ocesos del Sis ema de Ges ión de Calidad Fuen e: Elabo ación P opia 18 Ilus ación 4: Diag ama de In e acción de los P ocesos Ope a i os Fuen e: Elabo ación P opia 4. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Una ez se ha ealizado el abajo de una p o unda in es igación del uncionamien o de la unidad, de cada uno de los p ocesos que componen el sis ema de ges ión de la calidad y de cómo in e accionan en e ellos ( e ANEXO A); se a a p ocede a ealiza uno de los obje i os más impo an es del abajo. Es e obje i o se basa en un p ocedimien o que sea enca gado de con ola que el SGC se es á implemen ando co ec amen e. Con ello no se busca que ealice una a ea p opia añadida al sis ema, sino una que in e accione con odos los p ocesos, ecogiendo en su caso la in o mación necesa ia de cada uno de ellos pa a así ealiza su unción p incipal, ges ionando esa in o mación pa a que el SGC se ac ualice cons an emen e y siga así una con inua mejo a. El p ocedimien o a segui pa a dicha implan ación segui á los pasos que se nos mues a en la he amien a pa a ges iona el iempo de la implan ación de cualquie p oyec o, Ilus ación 5, la cual jun o a un análisis de iesgo del p ocedimien o inal supond án los apa ados que se a a segui pa a log a nues o obje i o. Ilus ación 5: Ciclo de Ges ión del Tiempo Fuen e:[13] 4.1 DEFINICIÓN Y SECUENCIACIÓN DE FASES Y TAREAS CORRESPONDIENTES En es e p ime apa ado se incluyen odas las ases y sus a eas co espondien es de las que a a cons a el es udio de nues o p ocedimien o de implan ación. Además se incluye la secuenciación de ellas, basadas en el es udio po pa e del au o de la inalidad que se quie e consegui sob e odos los p ocesos y en gene al sob e el SGC, pa a que se log e que la implan ación sea co ec a y con o me un paso más pa a su ce i icación. 20 En p ime luga , se a a e isa que odos los p ocesos que componen el SGC cumplan con odos los egis os de la calidad especi icados en el Anexo A, jun o a los pasos especí icos de cada p oceso. Una ez egis ados los p ocesos, se a a p ocede a segui un con ol de su es ado, diseñando una he amien a que nos p opo cione pode con ola el sis ema a lo la go del iempo, cumpliendo así o o aspec o undamen al que se nos habla en la no ma [11]“El con ol y la medición con inuos p opo cionan e idencia de la e ec i idad de los p ocesos y pueden demos a la e ec i idad de decisiones y acciones an e io es”. Po úl imo, se a a con ecciona la o ma con la que pode da salida a los p oblemas an e io men e encon ados. La secuencia de es as ases se puede e en la Ilus ación 6. Ilus ación 6: Secuencia de Fases de la Implan ación del Sis ema de Ges ión de la Calidad Fuen e: Elabo ación P opia FASE 1: REVISIÓN PROCESOS DEL SGC 1.1 Regis o de los P ocesos No Con o mes El equipo enca gado de dicha a ea se enca ga á de ealiza un egis o de odos los p ocesos de ges ión de la calidad que componen el SGC, pa a ello ealiza an una lis a de chequeo en el que e isa an exhaus i amen e que se cumplan uno po uno odos los egis os de la calidad y des iaciones me ódicas de los que se componen los p ocesos co espondien es.(Ve Anexo A). A la ho a de ealiza dichos egis os si se p oduce alguna al a, es e p oceso se ca ego iza á de NO CONFORME; sin emba go dicha no con o midad se a a clasi ica de dos o mas dis in as: • LEVE: Se á econocido como le e cuando dicho equisi o incumplido sea: - Un equisi o que no impide que se cumpla el equisi o gene al del que de i a. - Incumplido de mane a espo ádica o pun ual, no pe maneciendo en el p oceso gene almen e. -Uno que no a en e con a la segu idad o calidad inal del p oduc o. • GRAVE: Una no con o midad se á econocida como g a e cuando: -Suceda un incumplimien o o al del equisi o gene al. -Se acumulen 5 o más no con o midades le es. -Su incumplimien o enga consecuencias en la segu idad o calidad inal del p oduc o. Dicho p oceso de decisión sob e las no con o midades se puede e en la Ilus ación 7. 1.REVISIÓN PROCESOS DEL SGC 2.CONTROL MEJORA DE LOS PROCESOS 3.ADMINISTRACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA Ilus ación 7: Decisión de los P ocesos Le es o G a es Fuen e: Elabo ación P opia FASE 2: CONTROL MEJORA DE LOS PROCESOS En es a ase se busca mos a el p og eso del SGC, lo cual nos da á una in o mación obje i a de que como es á uncionando dicho sis ema en gene al. Po o o lado, ambién nos mos a á los e o es en di e en es ámbi os que se es án come iendo y así en ia dicha in o mación al p oceso cuali icado pa a a a dicha in o mación. 22 C eación de los indicado es de e icacia Los indicado es de e icacia nos mues an en cada p oceso el es ado en que se es án ealizando sus unciones, e aluando en ese momen o como se encuen a dicho p oceso. Es a in o mación es muy ú il pa a medi la p og esión de dicho p oceso ya que compa ándola con alo es an e io es de ese mismo indicado podemos log a sabe si ese p oceso es á mejo ando o po el con a io es á empeo ando su ni el; lo cual puede se algo que a la go plazo pueda pone en iesgo el SGC en gene al. En es a ac i idad se a a p ocede a con ecciona los indicado es de los p ocesos que an a da luga las unciones an e io men e desc i as; pa a ello se ha ealizado la siguien e abla: PROCESO INDICADOR DE EFICACIA DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR Abas ecimien o TI: Tiempo de Inicio TI: Tiempo desde la Pe ición de Abas ecimien o has a la O den de Suminis o. Se mide en días. TP: Tiempo de P epa ación TP: Tiempo desde la O den de Suminis o has a la no i icación de en ío. También en días. Man enimien o Re aso Re aso: Tiempo de di e encia en e el plani icado en la O den de T abajo y el iempo que de e dad se ha dedicado inalmen e a ello. Se mide en días DR: Des iación Recu sos DR: Di e encia en e los ecu sos ma e iales o de pe sonal planeados y los que ealmen e han sido necesi ados. Se mide en can idad de ma e ial o pe sonal. Ges ión de Inspección NI: No iden i icados NI: Núme o de p oduc os no con o mes que no han sido iden i icados po el p oceso, en e núme o de p oduc os no con o mes o ales. Se mide en % Almacenamien o CUI: Con ol de ubicación e iden i icación CUI: Núme o de a ículos o ma e iales no ubicados o iden i icados co ec amen e espec o al o al de a ículos. Dichos a ículos mal ubicados o iden i icados son sacados de las e is as e en uales que iene el almacén. Se mide en % Con ol Salidas de No Con o mes SNC: Salidas no con o mes SNC: Núme o de salidas no con o mes po el p oceso po iempo(en meses) Con ol Documen ación DC: Documen os con olados DC: Núme o de documen os con olados co ec amen e espec o al núme o o al de documen os. Se mide en % Con ol Equipos de Medida EMC: Equipos de medida calib ados. EMC: Relación en e equipos de medida calib ados in e namen e po un pa ón espec o al núme o de equipos de medida. Se mide en %. Ges ión In aes uc u as IC: In aes uc u as con oladas IC: Núme o de in aes uc u as con oladas espec o al núme o o al de in aes uc u as. Se mide en % Ges ión Recu sos Humanos PNC: Pe sonal no compe en e PNC: Núme o de pe sonal enca gado en labo es de calidad no compe en es en dichas a eas espec o al núme o o al del pe sonal. Se mide en % Ges ión Quejas y Sa is acción UCO o pa es apoyadas Ag adecimien os Núme o de ag adecimien os po iempo(en meses). Quejas Núme o de quejas po iempo(en meses). Acción Co ec i a NC: No co egidos NC: Relación en e las no con o midades no posibles po el p oceso de co egi en e las no con o midades sí co egidas. Se mide en % Ges ión Comp as TC: Tiempo de comp a TC: Tiempo que pasa desde que se ges iona la comp a de un p oduc o has a que se gene a su expedien e de comp a, es deci es comp ado. Se mide en días. Ges ión Riesgos y Opo unidades Riesgos Núme o de Riesgos po unidad de iempo. Se mide en Riesgos/mes Opo unidades Núme o de Opo unidades po unidad de iempo. Se mide en Opo unidades/mes Tabla 2: C eación de los Indicado es de E icacia Fuen e: Elabo ación P opia 2.1 MATRIZ DE CONTROL DE LOS PROCESOS La ac i idad a ealiza de dicha ase p e ende consegui la mane a de di igi una mejo a p og esi a en cada uno de los p ocesos que componen el SGC. Los indicado es de e icacia an a compone el suje o de es udio pa a la ealización de es a ac i idad; su medición se ealiza á e aluando los alo es a medi en cada p oceso. Pa a ealiza dicha a ea se u iliza á una ma iz, cuyo diseño es á ecogido en la Tabla 3, la cual nos mues a un ejemplo del modelo de diseño de como se dispond ía a analiza el es ado de cada p oceso. La a ea undamen al de dicha abla se á la de ecoge en un his o ial los alo es del indicado y pode compa a lo con el alo ac ual; de mane a que p opo cione un alo posi i o o nega i o como esul ado, en unción de si ese p oceso es á mejo ando o empeo ando en su caso, señalándolo de mane a isual( en la columna de “Es ado”, con una lecha hacia a iba si es á mejo ando y con una hacia abajo si es á empeo ando).En el caso de que la mejo ía no sea p opo cional al aumen o del alo , ambién es a á indicado en una columna(en la columna “P opo cional/In .P opo cional”),de al mane a que se adap e así el es ado inal. 24 PROCESO INDICADOR PROPORCIONAL/ INV. PROPORCIONAL FECHA VALOR FECHA ACTUALIZADA VALOR ACTUALIZADO ∆VALOR ESTADO Abas ecimien o TI In . P opo cional XX/YY/ZZZZ 15 días XX´/YY´/ZZZZ´ 13 días -2 días ↑ TP In . P opo cional XX/YY/ZZZZ 5 días XX´/YY´/ZZZZ´ 6 días 1 día ↓ Man enimien o Re aso In . P opo cional XX/YY/ZZZZ 3 días XX´/YY´/ZZZZ´ 5 días 2 días ↓ DR In . P opo cional XX/YY/ZZZZ 10 ope a ios XX´/YY´/ZZZZ´ 9 ope a ios -1 ↑ Ges ión de Inspección NI In . P opo cional XX/YY/ZZZZ 5% XX´/YY´/ZZZZ´ 4,7% -0,3% ↑ Almacenamien o CUI In . P opo cional XX/YY/ZZZZ 9% XX´/YY´/ZZZZ´ 9,4% +0,4% ↓ Con ol Salidas de No Con o mes SNC In . P opo cional XX/YY/ZZZZ 22 NC/mes XX´/YY´/ZZZZ´ 20 NC/mes -2 ↑ Con ol Documen ación DC P opo cional XX/YY/ZZZZ 65% XX´/YY´/ZZZZ´ 61% -4% ↓ Con ol Equipos de Medida EMC P opo cional XX/YY/ZZZZ 78% XX´/YY´/ZZZZ´ 78,9% +0,9% ↑ Ges ión In aes uc u as IC P opo cional XX/YY/ZZZZ 37% XX´/YY´/ZZZZ´ 44% +7% ↑ Ges ión Recu sos Humanos PNC In . P opo cional XX/YY/ZZZZ 12% XX´/YY´/ZZZZ´ 14% +2% ↓ Ges ión Quejas y Sa is acción UCO o pa es apoyadas Quejas In . P opo cional XX/YY/ZZZZ 6 quej./mes XX´/YY´/ZZZZ´ 4 quej./mes -2 ↑ Ag adecimi- en os P opo cional XX/YY/ZZZZ 13 ag ./mes XX´/YY´/ZZZZ´ 16 ag ./mes +3 ↑ Acción Co ec i a NC In . P opo cional XX/YY/ZZZZ 3,9% XX´/YY´/ZZZZ´ 3,8% -0,1% ↑ Ges ión Riesgos y Opo unidades Riesgos In . P opo cional XX/YY/ZZZZ 5 iesg./mes XX´/YY´/ZZZZ´ 3 iesg./mes -2 ↑ Opo unidades P opo cional XX/YY/ZZZZ 4 opo ./mes XX´/YY´/ZZZZ´ 6 opo ./mes +2 ↑ Tabla 3: Ma iz de Con ol de P ocesos Fuen e: Elabo ación P opia FASE 3: ADMINISTRACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA El obje i o buscado en es a ase es el de ges iona odos los p oblemas encon ados en el SGC y las ases an e io es pa a cen aliza los en es a única ase y ene un con ol de ellos. Es os no pueden ene el mismo o den de p io idad a la ho a de se a ados en , debido a que algunos ienen unas consecuencias muchísimo mayo es pa a el co ec o uncionamien o del SGC que o as; po ello con la siguien e ac i idad se p e ende da una ía de salida pa a p io iza los. A con inuación, una ez ya p io izados se án en iados al P oceso de “Acciones Co ec i as”, pa a que allí sean a adas debidamen e. 3.1 P io idades de las No Con o midades Como se ha comen ado an e io men e, en es a a ea se an a o dena odos ellos según lo pe judicial que sean pa a el sis ema. En p ime luga , nos encon amos con las no con o midades en los p ocesos. Es as se clasi ican en g a es o le es como ya mencionamos en la Fase 1; siendo los g a es los que impiden que dicho p oceso uncione co ec amen e y los le es los que a p io i no limi a a que un p oceso desempeñe su papel, pe o sí que a la go plazo enga consecuencias. Debido a ello, los g a es se cali ica án como los de máxima p io idad, ya que a a és de ese p oceso son muchos los p oduc os que pasan pa a se a ados; esul ando no con o mes la mayo ía de ellos si ese p oceso no unciona. En cuan o a los le es ob end án un pues o bajo en la abla, po lo an e io men e mencionado. En segundo luga , enemos a los p oduc os, los cuales su segu idad, calidad y co ec a en ega a su des ina a io son el obje i o inal de odo el sis ema. Las no con o midades de dichos p oduc os se ex aen di ec amen e de los p ocesos del sis ema enca gados de encon a las y con ola las. Ocupa án un pues o medio de p io idad, ya que aunque son el obje i o inal de odo es e en amado, la no con o midad de una no in luye en las del es o. Po úl imo, es án los p ocesos en es ado “↓” que sacamos de la ase an e io . El es ado de es os p ocesos al igual que las no con o midades le es no in luyen di ec amen e y a co o plazo en el co ec o uncionamien o del SGC, sin emba go nos mues a como la e icacia de un p oceso es á bajando, lo que signi ica que el endimien o de es e no es á siendo el adecuado, pudiendo supone a la go plazo un pelig o pa a el sis ema. Como ya hemos mencionado an e io men e, las no con o midades le es ambién suponen un pelig o a la go plazo pa a el sis ema; sin emba go dichas no con o midades no suponen di ec amen e que un p oceso no log e buenos esul ados. Debido a lo expues o, los p ocesos con no con o midades le es ocupa án el úl imo pues o en nues a pi ámide de p io ización . Todo lo expues o an e io men e se mues a en una pi ámide de p io idades, Ilus ación 8, la cual se á la he amien a con la que el enca gado de es a a ea o dena á odos es os p oblemas pa a como ya se ha mencionado inyec a los di ec amen e en el p oceso de “Acción Co ec i a”. Ilus ación 8: Pi ámide de P io ización Fuen e: Elabo ación P opia 32 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS [1] Ace o, R., Sancho, J., To alba, M., & Pas o , J. (2012). Tema 8:Sis ema de Ges ión de la Calidad. En Ingenie ía de la Calidad (pp. 19-27). Cen o Uni e si a io de la De ensa. [2] AENOR. (2003). ISO 10012:2003. Ejé ci o de Tie a. [3] AENOR. (2010). UNE-ISO 31000:2010 Ges ión de iesgos. P incipios y di ec ices. AENOR. [4] AENOR. (2015, 15 diciemb e). Sis emas de Ges ión de la Calidad (ISO 9001:2015). AENOR. [5] MINISDEF. (2012a). Ins ucción Gene al 07/12 EME del Sis ema de Adminis ación Económica. Ejé ci o de Tie a. [6] MINISDEF. (2012b). Regimien o de A ille ía An iaé ea No 74. Ejé ci o de Tie a. h ps://eje ci o.de ensa.gob.es/gl/unidades/Se illa/ aaa74/index.h ml [7] MINISDEF. (2013a). NG 01/13 “Subsis ema de Abas ecimien o”. Eje ci o de Tie a. [8] MINISDEF. (2013b). NG 03/13 “Subsis ema de Man enimien o”. Ejé ci o de Tie a. [9] MINISDEF. (2015). IT 07/09 P ocedimien os pa a la ges ión de los almacenes del ET. Ejé ci o de Tie a. [10] MINISDEF. (2020). MALE - Apoyo a la Fue za. Ejé ci o de Tie a. h ps://eje ci o.de ensa.gob.es/es uc u a/2020/apoyo_ ue za.h ml [11] Payne, L. (s. .). ISO 9001:2015 Guía de Implan ación pa a la Ges ión de la Calidad. NQA. [12] Sánchez-Ga ido Palomo, J. C. (s. .). Manual de la Calidad (1.a ed., Vol. 1). UREP III/74. [13] Sancho, J. (2012a). Tema 4: Ges ión del Tiempo. En O icina de P oyec os (pp. 5-53). Cen o Uni e si a io de la De ensa. [14] Sancho, J. (2012b). Tema 5: Ges ión de los Riesgos. En O icina de P oyec os (pp. 5- 18). Cen o Uni e si a io de la De ensa. ANEXOS ANEXO A: FICHAS DE PROCESOS ANEXO A1: PROCESO DE ABASTECIMIENTO 1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas 2.Responsable del P oceso Responsable Abas ecimien o Sub enien e Je e Sección Abas ecimien o 3.Obje i o Espe ado P incipal Realización de los p ocedimien os necesa ios pa a ealiza el suminis o a las UCO´s apoyadas, a la misma UREP y emp esas ci iles. Su p incipal modo de ac uación es el de ans o ma la Pe ición de Abas ecimien o en O den de Suminis os, ami adas Via SIGLE. 4.Indicado es de E icacia Tiempo de Inicio(TI) Tiempo desde la Pe ición de Abas ecimien o has a O den de Suminis os. Se mide en días. Tiempo de P epa ación(TP) Tiempo desde la O den de Suminis o has a la no i icación de en ío. 34 5.Fuen es y Pa es Implicadas En adas • P325(Pe iciones de Abas ecimien o) P o eedo • Emp esas ci iles • La p opia UREP Salidas • En ega ma e ial clases II,III,VII y IX a emp esas ci iles • Abas ecimien o a UCO clien e • Abas ecimien o alle es p opios Clien e • UCO clien e • La p opia UREP • Emp esas ci iles 6.Regis os de la Calidad Requisi os ISO 9001 • 8.1 Plani icación y con ol ope acional: conse a la in o mación documen ada en la ex ensión necesa ia pa a: 1) Tene con ianza en que los p ocesos se han lle ado o cabo según lo plani icado. 2) Demos a lo con o midad de los p oduc os y se icios con sus equisi os. • 8.2.3 Re isión de los equisi os pa a los p oduc os y se icios • 8.5.2 Iden i icación y azabilidad: La in o mación documen ada necesa ia pa a pe mi i la azabilidad • 8.5.4 P ese ación • 8.5.6 Con ol de los cambios: Los esul ados de la e isión de los cambios, los pe sonas que au o izan el cambio y de cualquie acción necesa ia que su ja de la e isión 7.Recu sos Ma e iales Pe sonal Con enedo es,cajas,pale izado,bidones Sección Abas ecimien o 8.Documen ación de e e encia Documen ación • ISO 9001:2015 • NG 01/13 “Subsis ema de Abas ecimien o”. ANEXO A2: PROCESO DE MANTENIMIENTO 1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas 2.Responsable del P oceso Responsable Man enimien o Tenien e Je e Sección Man enimien o 3.Obje i o Espe ado P incipal .Su uncionamien o se basa en la ans o mación de P00(Pe iciones de Man enimien o) a Ó denes de T abajo, e lejando en es as úl imas las a eas de epa ación a ealiza y dando como esul ado esas epa aciones. 4.Indicado es de E icacia Re asos Tiempo de di e encia en e el plani icado en la O den de T abajo y el iempo que de e dad se ha dedicado inalmen e a ello. Se mide en días DR: Des iación Recu sos Di e encia en e los ecu sos ma e iales o de pe sonal planeados y los que ealmen e han sido necesi ados. Se mide en can idad de ma e ial o pe sonal. 5.Fuen es y Pa es Implicadas En adas • P00 36 P o eedo • Emp esas ci iles • La p opia UREP Salidas • Repa aciones Clien e • UCO clien e • Talle es p opios • Emp esas ci iles 6.Regis os de la Calidad Requisi os ISO 9001 • 8.1 Plani icación y con ol ope acional: conse a la in o mación documen ada en la ex ensión necesa ia pa a: 1) Tene con ianza en que los p ocesos se han lle ado o cabo según lo plani icado. 2) Demos a lo con o midad de los p oduc os y se icios con sus equisi os. • 8.2.3 Re isión de los equisi os pa a los p oduc os y se icios • 8.5.2 Iden i icación y azabilidad: La in o mación documen ada necesa ia pa a pe mi i la azabilidad • 8.5.4 P ese ación • 8.5.6 Con ol de los cambios: Los esul ados de la e isión de los cambios, los pe sonas que au o izan el cambio y de cualquie acción necesa ia que su ja de la e isión • 8.6 Libe ación de los p oduc os y se icios: 1) E idencia de la con o midad con los c i e ios de acep ación. 2) T azabilidad a las pe sonas que han au o izado la libe ación 7.Recu sos Ma e iales Pe sonal • Na es/edi icios de alle es • Puen es g úa • Ca e illas ele ado as • Comp eso es • He amen al especí ico del ma a ial a man ene . • Bancos de p ueba Sección Man enimien o 8.Documen ación de e e encia Documen ación • ISO 9001:2015 • Manuales écnicos de man enimien o • NG 03/13 “Subsis ema de Man enimien o”. ANEXO A3: PROCESO DE GESTIÓN DE INSPECCIÓN 1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas 2.Responsable del P oceso Responsable P oceso Ges ión de Inspección Tenien e Je e Sección Man enimien o 3.Obje i o Espe ado P incipal Su p incipal unción es la de inspecciona los p oduc os, epues os, ma e iales y componen es; en la en ada en egados po los p o eedo es, du an e su man enimien o y inalmen e an es de se a ados pa a en ega se. Todo es o se ealiza comp obando si cumplen los equisi os es ablecidos en su PPT. 4.Indicado es de E icacia NI: No iden i icados Núme o de p oduc os no con o mes que no han sido iden i icados po el p oceso, en e núme o de p oduc os no con o mes o ales. Se mide en % 5.Fuen es y Pa es Implicadas En adas • Repues os adqui idos o epa ados po el p o eedo • No mas de inspección con las ca ac e ís icas de componen es a inspecciona • Repues os epa ados po man enimien o y pendien es de una inspección inal 38 P o eedo • Emp esas ci iles • La p opia UREP Salidas • A ículos, componen es o ma e ial con o mes/no con o mes pendien es de se a ados pa a en ega se o no, según el caso • Regis o de las inspecciones del man enimien o ealizado Clien e • UCO apoyada • La p opia UREP • Emp esas ci iles 6.Regis os de la Calidad Requisi os ISO 9001 • 4.4 Sis ema de ges ión de la calidad y sus p ocesos. • 4.4.2 b) Conse a la in o mación documen ada pa a ene la con ianza de que los p ocesos se ealizan según lo plani icado. • 8.4 Con ol de los p ocesos, p oduc os y se icios suminis ados ex e namen e: C i e ios pa a la e aluación, la selección, el seguimien o del desempeño y la ee aluación de los p o eedo es y de cualquie acción necesa ia que su ja de las e aluaciones. • 8.6 Libe ación de los p oduc os y se icios: a) E idencia de la con o midad con los c i e ios de acep ación. b) T azabilidad a las pe sonas que han au o izado la libe ación 7.Recu sos Ma e iales Pe sonal Ninguno 12 Inspec o es de la Calidad 8.Documen ación de e e encia Documen ación • ISO 9001:2015 • IT 07/09: P ocedimien os pa a la ges ión de los almacenes del ET ( eb e o 2015) ANEXO A4: PROCESO DE ALMACENAMIENTO 1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas 2.Responsable del P oceso Responsable Almacenamien o Sub enien e Je e Sección Abas ecimien o 3.Obje i o Espe ado P incipal Tiene como misión con ola la en ada y el almacenamien o del ma e ial asegu ando que se encuen an en pe ec as condiciones de uso y ubicándolas debidamen e, odo ello ami ado co ec amen e ía SIGLE. 4.Indicado es de E icacia CUI: Con ol de ubicación e iden i icación CUI: Núme o de a ículos o ma e iales no ubicados o iden i icados co ec amen e espec o al o al de a ículos. Dichos a ículos mal ubicados o iden i icados son sacados de las e is as e en uales que iene el almacén. Se mide en % 5.Fuen es y Pa es Implicadas En adas • A ículos o ma e ial lis o pa a almacena se en egado po los p o eedo es P o eedo • Emp esas ci iles • Unidades suminis ado as del SALE 40 Salidas • A ículos o ma e ial iden i icado y ubicados co ec amen e Clien e • La p opia UREP 6.Regis os de la Calidad Requisi os ISO 9001 • 4.4 Sis ema de ges ión de la calidad y sus p ocesos. • 4.4.2 b) Conse a la in o mación documen ada pa a ene la con ianza de que los p ocesos se ealizan según lo plani icado. • 8.5 P oducción y p o isión del se icio • 8.5.4 P ese ación 7.Recu sos Ma e iales Pe sonal • Zona de ecepción • Na e de almacenes • Es an e ías • Con enedo es • Ca e illas Equipo Almacenamien o: 8 Ope a ios de Almacén,3 Ope a ios pa a Ca e illas y 3 Ope a ios del SIGLE 8.Documen ación de e e encia Documen ación • ISO 9001:2015 • IT 07/09: P ocedimien os pa a la ges ión de los almacenes del ET ( eb e o 2015) ANEXO A5: PROCESO DE CONTROL SALIDAS DE NO CONFORMES 1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas 2.Responsable del P oceso Responsable Con ol Salidas de No Con o mes Sub enien e 3.Obje i o Espe ado P incipal Su p incipal unción es la de e i a que los p oduc os no con o mes se en eguen, a ándolos y ealizando su in o me pa a las medidas co ec i as opo unas. 4.Indicado es de E icacia SNC: Salidas no con o mes Núme o de salidas no con o mes po el p oceso po iempo(en meses) 5.Fuen es y Pa es Implicadas En adas • Repues os, p oduc os o ma e iales no con o mes de ec ados en su en ada, en los almacenes o en los p opios alle es. • P oduc os o ma e iales no posibles de iden i ica o desconocidos. P o eedo • Emp esas ci iles • La p opia UREP Salidas • P oduc os o ma e iales no con o mes iden i icados y co ec amen e a ados. • Acciones de con ingencia pa a e i a la salida o en ega de esos p oduc os no con o mes, al igual que el in o me de ellos pa a sus acciones co ec i as co espondien es. Clien e • La p opia UREP 48 2.Responsable del P oceso Responsable P oceso Ges ión Recu sos Humanos Sub enien e 3.Obje i o Espe ado P incipal El p incipal obje i o es el de de e mina el pe sonal compe en e pa a ealiza las ac i idades del sis ema de la calidad y dándoles conciencia de la polí ica y obje i o de la calidad. 4.Indicado es de E icacia PNC: Pe sonal no compe en e Núme o de pe sonal enca gados en labo es de calidad no compe en es en dichas a eas espec o al núme o o al del pe sonal. Se mide en % 5.Fuen es y Pa es Implicadas En adas • Requisi os en la compe encia necesa ia del pe sonal , oma de conciencia sob e el sis ema de la calidad ; comunicación in e na y ex e na • Requisi os legales y eglamen a ios necesa ios pa a ealiza las ac i idades de la calidad P o eedo • La p opia UREP Salidas • Pe sonal compe en e y concienciado en las ac i idades del sis ema de ges ión de la calidad Clien e • La p opia UREP 6.Regis os de la Calidad Requisi os ISO 9001 • 7.1.2 Pe sonas • 7.2 Compe encia • 7.3 Toma de conciencia 7.Recu sos Ma e iales Pe sonal Ninguno Equipo Ges ión Recu sos Humanos S-1 8.Documen ación de e e encia Documen ación • ISO 9001:2015 ANEXO A10: GESTIÓN QUEJAS Y SATISFACCIÓN DE UCO´S Y PARTES APOYADAS 1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas 2.Responsable del P oceso Responsable P oceso Ges ión Quejas y Sa is acción de UCO´s y pa es apoyadas Sub enien e 3.Obje i o Espe ado P incipal En dicho p oceso se ges ionan odas las quejas y ag adecimien os po pa e de la UCO o pa e apoyada; enca gándose ambién de la a ención y el a o a es os úl imos. En de ini i as cuen as, se pe sigue que se man engan unos c i e ios de ac uación en el momen o de a ende una eclamación sob e los p oduc os suminis ados. 50 4.Indicado es de E icacia Ag adecimien os Núme o de ag adecimien os po iempo(en meses). Quejas Núme o de quejas po iempo(en meses). 5.Fuen es y Pa es Implicadas En adas • Quejas • Ag adecimien os P o eedo • UCO´s y pa es apoyadas Salidas • Quejas y ag adecimien os a ados Clien e • La p opia UREP 6.Regis os de la Calidad Requisi os ISO 9001 • 5.1.2 En oque al clien e • 8.2.1 Comunicación con la UCO apoyada • 8.5.5 Ac i idades pos e io es a la en ega 7.Recu sos Ma e iales Pe sonal Ninguno Equipo Ges ión Quejas y Sa is acción 8.Documen ación de e e encia Documen ación • ISO 9001:2015 ANEXO A11: PROCESO ACCIÓN CORRECTIVA 1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas 2.Responsable del P oceso Responsable Acción co ec i a Tenien e 3.Obje i o Espe ado P incipal Tiene como obje o el ac ua y analiza las no con o midades, adop ando las acciones co ec i as pe inen es pa a e i a su epe ición. 4.Indicado es de E icacia NC: No co egidos NC: Relación en e las no con o midades no posibles po el p oceso de co egi en e las no con o midades sí co egidas. Se mide en % 5.Fuen es y Pa es Implicadas En adas • No con o midades • P oblemas encon ados en el SGC P o eedo • UCO´s apoyadas • La p opia UR • Emp esas ci iles 52 Salidas • Acciones co ec i as sob e las no con o midades y p oblemas del SGC Clien e • La p opia UR 6.Regis os de la Calidad Requisi os ISO 9001 • 10.2 No con o midad y acción co ec i a. Regis a la e idencia de: a) La na u aleza de las no con o midades y cualquie acción pos e io omada. b) Los esul ados de cualquie acción co ec i a 7.Recu sos Ma e iales Pe sonal Ninguno Equipo Acciones Co ec i as 8.Documen ación de e e encia Documen ación • ISO 9001:2015 ANEXO A12: PROCESO GESTIÓN RIESGOS Y OPORTUNIDADES 1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas 2.Responsable del P oceso Responsable Ges ión Riesgos y Opo unidades Tenien e 3.Obje i o Espe ado P incipal Su p incipal obje i o es el de analiza odos los posibles Riesgos y Opo unidades que se le p esen e al SGC, decidiendo en su caso la ía de acción a oma . 4.Indicado es de E icacia Nº Riesgos Son los iesgos a ados po el p oceso po unidad de iempo. Se mide en iesgos/ mes. Nº Opo unidades Son los iesgos a ados po el p oceso po unidad de iempo. Se mide en iesgos/ mes. 5.Fuen es y Pa es Implicadas En adas • Riesgos a analiza • Opo unidades a analiza P o eedo La p opia UREP Salidas • Riesgos a ados • Opo unidades a adas Clien e La p opia UREP 6.Regis os de la Calidad Requisi os ISO • 4.4 Sis ema de ges ión de la calidad y sus p ocesos. • 4.4.2 b) Conse a la in o mación documen ada pa a ene la con ianza de que los p ocesos se ealizan según lo plani icado. • 6.1 Acciones pa a abo da iesgos y opo unidades 7.Recu sos Ma e iales Pe sonal Ninguno Equipo de Ges ión de Riesgos y Opo unidades 8.Documen ación de e e encia Documen ación • ISO 9001:2015 • ISO 31000:2010 54 ANEXO A13: GESTIÓN COMPRAS 1.Diag ama de Flujo En adas/Salidas 2.Responsable del P oceso Responsable Ges ión Comp as Tenien e 3.Obje i o Espe ado P incipal El p oceso p e ende es ablece las medidas, con oles y documen os que asegu en que la comp a de ma e iales que gua dan elación con la calidad de los p oduc os a suminis a se ajus en a las necesidades y a los equisi os especi icados po la UREP y sus clien es. 4.Indicado es de E icacia TC: Tiempo de comp a TC: Tiempo que pasa desde que se ges iona la comp a de un p oduc o has a que se gene a su expedien e de comp a, es deci es comp ado. Se mide en días. 5.Fuen es y Pa es Implicadas En adas • Necesidades de Comp a P o eedo • La p opia UREP Salidas • Ó denes de comp a ealizadas Clien e • La p opia UREP 6.Regis os de la Calidad Requisi os ISO • 8.1 Plani icación y con ol ope acional: conse a la in o mación documen ada en la ex ensión necesa ia pa a: 1) Tene con ianza en que los p ocesos se han lle ado o cabo según lo plani icado. 2) Demos a lo con o midad de los p oduc os y se icios con sus equisi os. • 8.5.2 Iden i icación y azabilidad: La in o mación documen ada necesa ia pa a pe mi i la azabilidad • 8.5.6 Con ol de los cambios: Los esul ados de la e isión de los cambios, los pe sonas que au o izan el cambio y de cualquie acción necesa ia que su ja de la e isión 7.Recu sos Ma e iales Pe sonal Ninguno Equipo de Ges ión Comp as 8.Documen ación de e e encia Documen ación • ISO 9001:2015 • IG 07/12 56 ANEXO B: ANÁLISIS DE RIESGOS Ilus ación 10 : Análisis de Riesgos Fuen e: Elabo ación P opia ANEXO C: ENCUESTA REALIZADA Se ha desa ollado un modelo de encues a a 10 de los expe os de las dependencias de la UREP III/74 sob e la implan ación del SGC que se a a desa olla . El modelo de encues a es el siguien e: PREGUNTAS RESPUESTAS POSIBLES 1. ¿Ve necesa ia la implan ación de un SGC? □ SÍ □NO 2. ¿A qué ni el c ee que mejo a ía el ni el de la ges ión de la calidad ac ual? Siendo un 5 el ni el ac ual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. ¿Cuán o c ee que mejo a el sis ema median e un en oque a p ocesos? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. ¿Qué ni el de u ilidad e en la con ección de las ichas écnicas de los p ocesos? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. ¿C ee que la c eación de los indicado es de e icacia suponen un p og eso en el con ol de los p ocesos? □ SÍ □NO 6. ¿C ee que las medidas adop adas pa a los posibles iesgos se án e ec i as? □ SÍ □NO Tabla 13: Modelo de Encues a Fuen e: Elabo ación P opia Una ez con es ados odos los cues iona ios se han c eado los siguien es g á icos de las espues as ex aídas: PREGUNTAS RESPUESTAS 1. ¿Ve necesa ia la implan ación de un SGC?