Orzamento do exercicio 2018

Orzamento da Universidade de Santiago de Compostela 2018 Documento aprobado polo Consello de Goberno na súa sesión do 13 de decembro de 2017 e polo Consello Social na súa sesión do 15 de decembro de 2017 2 INDICE 1. INTRODUCIÓN ........................................................................................................ 3 2. MEMORIA EXPLICATIVA DO ORZAMENTO ............................................................... 7 1. Marco xurídico .......................................................................................................7 2. Procedemento de aprobación do Orzamento da USC ................................17 3. Aplicación e dinámica do Plan Galego de Financiamento Universitario .............18 4. Volume, distribución e límites de gasto do orzamento ......................................20 5. Análise do orzamento de ingresos ......................................................................25 6. Análise do orzamento de gastos..........................................................................30 7. Liñas máis salientables de actuación cos recursos orzamentarios .....................34 8. Cadros de persoal ................................................................................................37 9. Programación de investimentos ..........................................................................38 3. ORZAMENTO DA USC PARA 2018 .......................................................................... 39 1. Orzamento ...........................................................................................................39 a) Resumo por capítulos (clasificación económica) .......................................39 b) Teito de gasto non financeiro ....................................................................39 2. Normas de execución do orzamento...................................................................40 3. Anexos cuantitativos ...........................................................................................61 3 1. INTRODUCIÓN a) Necesidade de aprobación en prazo do orzamento da USC a causa das esixencias do noso Plan Económico Financeiro de Reequilibrio e o mantemento do ciclo normal de xestión, malia non dispoñer de todos os datos do marco orzamentario determinado polo Estado e a Xunta de Galicia. Como xa sucedeu o ano anterior, a inexistencia a día de hoxe dun orzamento do Estado para 2018, que probablemente non se vai concretar antes de que finalice este exercicio, dificulta formular este proxecto de orzamento. Non obstante, a Xunta de Galicia aprobou o 19 de outubro un proxecto de orzamento para a Comunidade Autónoma que, coas restricións cuantitativas e reguladoras derivadas da inexistencia do marco estatal correspondente, permite abordar ese empeño con determinadas certezas, suficientes para asegurar que a USC aprobe en prazo (é dicir, antes do 31 de decembro de 2017) o seu orzamento para 2018. Tal propósito nace tanto das esixencias dos nosos Plans EconómicoFinanceiros de Reequilibrio de 2015 e 2016, que fan que existan créditos que cómpre dotar para facer fronte ao conxunto das súas previsións, como do feito de que consolidar unha 4 dinámica de normalidade orzamentaria na nosa institución tras un prolongado período no que se operou con orzamentos prorrogados é moi importante para asentar unha xestión económico-financeira rigorosa e ordenada. E esta, por outra parte, é un requisito básico para que a institución avance na senda da mellora do seu desempeño no campo da docencia e da investigación, a transferencia de coñecemento e a innovación, que son as funcións que ten encomendadas por parte da sociedade. En calquera caso, as certezas a este respecto para o orzamento de 2018 son maiores que as que había no momento de formular o orzamento de 2017 toda vez que, en sesión da Comisión de Seguimento do Plan Galego de Financiamento Universitario, celebrada o pasado día 17 de outubro, a Xunta deu a coñecer ás universidades as magnitudes máis importantes da aplicación en 2018 do citado Plan. b) Perspectiva temporal da evolución dos recursos para amortización de débeda para modular as decisións orzamentarias. Ao formular as liñas xerais do orzamento diante do Claustro Universitario celebrado o pasado día 2 de novembro, facíase referencia a que, para abordar de xeito responsable o orzamento de 2018, é necesario incorporar unha visión a medio prazo sobre os requirimentos de devolución da débeda acumulada na institución para non asumir compromisos consolidables ou decisións de gasto aproveitando melloras na obtención de recursos extraordinarios que dificulten a viabilidade dos orzamentos dos anos inmediatamente seguintes. Para iso cómpre lembrar o seguinte: O Plan Económico Financeiro de Reequilibrio, na súa formulación inicial, prevía este calendario de amortización de préstamos e anticipos reintegrables logo da renegociación dos seus prazos: ANO PRESTAMOS ANTICIPOS APRAZADOS TOTAL 2018 3.793.196,90 € 802.909,00 € 2.086.141,00 € 6.682.246,90 € 2019 3.828.301,56 € 1.307.329,78 € 4.061.817,28 € 9.197.448,62 € 2020 3.864.123,95 € 1.096.414,29 € 1.821.014,94 € 6.781.553,18 € Como se deduce doadamente da progresión das contías a orzamentar no capítulo IX, os esforzos a realizar nos anos 2018, 2019 e 2020 eran moi gravosos, cousa que se facía posible basicamente pola drástica redución dos custes do Capítulo I, que non repoñían gasto sobre as xubilacións forzosas de PAS, e nada máis que no 10%, no caso de PDI. Esta previsión foi substituída na revisión do Plan Económico-Financeiro de 2015, de forma que actualmente o grao de reposición efectiva de recursos sitúase na orde do 65%. Ese cambio na formulación do PEFR fai que as previsións iniciais de amortización deban ser reconsideradas. 5 Pero a obtención de recursos extraordinarios polo alleamento do Hospital de Galeras, que foron aplicados a anticipar o aboamento dos anticipos reintegrables aprazados, permitiu tal cousa, facendo que o cadro actual de amortización sexa o seguinte: ANO PRESTAMOS ANTICIPOS APRAZADOS TOTAL 2017 4.650.088,56 € 2018 3.793.196,90 € 802.909,00 € 0,00 € 4.596.105,90 € 2019 3.828.301,56 € 1.307.329,78 € 2.726.081,39 € 7.861.712,73 € 2020 3.864.123,95 € 1.096.414,29 € 1.784.998,82 € 6.745.537,06 € Como se pode deducir, a variable dos gastos de amortización nos orzamentos de 2019 e de 2020 é especialmente sensible, xa que os exercicios de 2021 e 2022 volven estar na orde de magnitude deste concepto de gasto xa asumida no exercicio actual de 2017, e dende o ano 2023 ata o 2025, en que se conclúe o pagamento de toda a débeda actualmente existente, a folgura orzamentaria de que pode dispoñer a USC pódelle permitir asumir unha senda de consolidación de novas políticas de mellora dos seus medios, de ampliación das súas capacidades e de pleno aproveitamento dos fondos recibidos e captados. En relación con esta cuestión, con data de 11 de Outubro a mesa da poxa do Vello Hospital de Galeras reuniuse para considerar unha proposta da empresa adquirente para modificar o último prazo de aboamento do 50% pendente para completar a adquisición do inmoble, proposta que consiste en aboar nun pagamento a realizar antes do 30 de xaneiro de 2018 o 35%, e o 15% restante en decembro de 2019, en vez de aboar o 50% en xaneiro de 2019. A mesa considerou conveniente aceptar tal proposta pero recomendou que o pagamento adiantado a 2018 se aplicase, como xa se fixo co pagamento do 50% inicial, a seguir aboando anticipadamente débeda. A razonabilidade desa proposta ten que ver coa ANO PRÉSTAMOS BANCARIOS ANTICIPOS REEMBOLSABLES EN PRAZO ANTICIPOS REEMBOLSABLES APRAZADOS TOTAL 2018 3.793.196,90 802.909,00 0,00 4.596.105,90 2019 3.828.301,56 1.307.329,78 2.726.081,39 7.861.712,73 2020 3.864.123,95 1.096.414,29 1.784.998,82 6.745.537,06 2021 3.900.678,68 933.695,16 0,00 4.834.373,84 2022 3.937.980,80 887.184,74 0,00 4.825.165,54 2023 940.170,96 848.201,08 0,00 1.788.372,04 2024 940.170,96 670.292,02 0,00 1.610.462,98 2025 940.170,96 0,00 940.170,96 22.144.794,77 6.546.026,07 4.511.080,21 33.201.901,05 6 circunstancia, non probable pero posible, de que de non se culminar o último pagamento, aínda que a USC recuperaría a plena titularidade do Vello Hospital, podendo proceder a un novo alleamento, debería reintegrar as cantidades percibidas detraendo a penalidade establecida en contrato (5% da cantidade ingresada). Inicialmente estimouse que ese ingreso, por importe de 2.518.463,50 €, produciríase en 2018 e se imputase ao Capítulo VI (alleamento de investimentos reais) para ampliar a dotación do Capítulo III e IX de gastos (gastos financeiros e variación de pasivos financeiros) por importe equivalente, o que permitirá facer efectiva case a totalidade dos anticipos reintegrables aprazados a 2019 (2.471.060,13 € menos e 47.403,37 € polo importe dos intereses xerados polo aprazamento do principal) de forma que se alivie a carga do orzamento dese ano, que quedaría dimensionada en 5.390.652,60 €, permitindo, tamén, aforrar coste financeiro nese exercicio. Esta opción foi avalada polo Claustro. Non obstante, o ingreso citado xa se fixo efectivo en 2017, de forma que se propuxo ao Consello de Goberno e ao Consello Social a aprobación dun Suplemento de Crédito nese exercicio para levar a efecto sen dilación o inicialmente previsto para 2018, o que permite acrecer os aforros en costes financeiros que a USC pode obter nese exercicio. En conclusión, respecto ás liñas do orzamento aprobadas no Claustro, producirase unha redución de ingresos e gastos polo importe equivalente ao pagamento efectuado do 35% do prezo de alleamento do Vello Hospital de Galeras pero mantense a mesma liña de redución de carga financeira. Así, o novo calendario de amortizacións a financiar en anos vindeiros, queda establecido nestes importes: ANO PRÉSTAMOS BANCARIOS ANTICIPOS REEMBOLSABLES EN PRAZO ANTICIPOS REEMBOLSABLES APRAZADOS TOTAL 2019 3.828.301,56 1.307.329,78 255.021,26 5.390.652,60 2020 3.864.123,95 1.096.414,29 1.784.998,82 6.745.537,06 2021 3.900.678,68 933.695,16 0,00 4.834.373,84 2022 3.937.980,80 887.184,74 0,00 4.825.165,54 2023 940.170,96 848.201,08 0,00 1.788.372,04 2024 940.170,96 670.292,02 0,00 1.610.462,98 2025 940.170,96 0,00 940.170,96 18.351.597,8 5.743.117,07 2.040.020,08 26.134.735,00 7 2. MEMORIA EXPLICATIVA DO ORZAMENTO 1. Marco xurídico Resulta obvio afirmar que a formulación dos orzamentos da USC ven condicionada polo marco económico xeral, pero, en particular, polo novo PGFU 2016-2020 e polo Plan Económico Financeiro de Reequilibrio; sen embargo, e dado o carácter da universidade como institución pública, é tamén moi relevante o marco legal e o conxunto de normas que determinan a capacidade de actuación da institución respecto a este documento. Este marco normativo está orientado especificamente, nos últimos exercicios, a garantir a estabilidade orzamentaria das administracións públicas e á procura da consolidación fiscal, de forma que as normas afectan non só ao volume ou teito de gasto, senón tamén á composición deste, e en particular ao relativo aos gastos de persoal. En consecuencia, preséntase a seguir a normativa básica que se relaciona co Orzamento da USC: Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades O artigo 2.2 desa lei (modificada pola Lei orgánica 4/2007, de 12 de abril) recolle a competencia da universidade para elaborar e aprobar o seu orzamento anual. Nos termos da Lei, a autonomía das universidades comprende “A elaboración, aprobación e xestión dos seus orzamentos e a administración dos seus bens”. O artigo 14.2 establece as competencias do Consello Social sobre o orzamento e a programación plurianual: “Así mesmo, correspóndelle a aprobación do orzamento e da programación plurianual da universidade, a proposta do Consello de Goberno. Ademais, con carácter previo ao trámite de rendición de contas a que se refiren os artigos 81 e 84, correspóndelle aprobar as contas anuais da universidade e as das entidades que de ela poidan depender e sen prexuízo da lexislación mercantil ou outra ás que as ditas entidades poidan estar sometidas en función da súa personalidade xurídica”. O título XI establece o marco do réxime económico e financeiro das universidades públicas. En concreto: No artigo 79.1 recóllese que “As universidades públicas terán autonomía económica e financeira nos termos establecidos na presente Lei. A tal efecto, garantirase que as universidades dispoñan dos recursos necesarios para un funcionamento básico de calidade.” O artigo 81 foi obxecto de importantes modificacións por parte do Real Decreto-Lei 14/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no 8 ámbito educativo, que no seu artigo 6 establece a seguinte redacción para o referido artigo 81 : 81.2: O orzamento será público e equilibrado, e comprenderá a totalidade dos seus ingresos e gas tos. Para garantir un mellor cumprimento da lei orgánica de estabilidade orzamentaria e sustentabi lidade financeira, as universidades deberán cumprir coas obrigas seguintes: - Aprobarán un límite máximo de gasto con carácter anual que non poderá ser superado. - Os orzamentos e as súas liquidacións farán unha referencia expresa ao cumprimento do equilibrio e sustentabilidade financeiros. 81.4: Ao estado de gastos correntes acompañarase a relación de postos de traballo do persoal de todas as categorías da universidade, especificando a totalidade dos custes da mesma e incluíndo un anexo no que figuren os postos de novo ingreso que se propoñen. Os custos do persoal docente e investigador, así como de administración e servizos, deberán ser autorizados pola Comunidade Autónoma, no marco da normativa básica sobre Oferta de emprego público. Así mesmo, o nomeamento de persoal funcionario interino e a contratación de persoal laboral temporal polas universidades deberá respectar a normativa básica estatal na materia. 81.5: As universidades deberán confeccionar a liquidación do seu orzamento antes do primeiro de marzo do exercicio seguinte. En caso de liquidación do orzamento con remanente de tesourería negativo, o Consello Social de berá proceder na primeira sesión que celebre á redución de gastos do novo orzamento pola contía igual ao déficit producido. A expresada redución só poderá revocarse por acordo de dito órgano, a proposta do Reitor, previo informe do interventor e autorización do órgano correspondente da Comunidade Autónoma, cando a dispoñibilidade orzamentaria e a situación de tesourería o permitiran. As transferencias, con cargo aos orzamentos da Comunidades Autónoma, a favor, directa ou indirec tamente, das universidades requirirán a aprobación e posta en marcha da redución de gastos. As universidades remitirán copia da liquidación dos seus orzamentos e o resto de documentos que constitúan as súas contas anuais á Comunidade Autónoma (….) A falta de remisión da liquidación do orzamento, ou a falta de adopción de medidas no caso de liquidación con remanente negativo, facultará á Comunidade Autónoma para adoptar, no ámbito das súas competencias, as medidas ne cesarias para garantir a estabilidade orzamentaria da Universidade. En relación con esta regulación nova derivada do Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo, 9 cómpre salientar o cambio de natureza que supuxo respecto ás RPTs da universidade. En efecto, ata ese ano, as RPTs tiñan unha función reguladora, aínda que non se fixese unha adecuación sistemática entre esta e as dispoñibilidades orzamentarias anuais, utilizándose sistemas de xestión das RPTs que “dotaban” ou “desdotaban” postos sen producir necesariamente a súa amortización no caso de que non tivesen amparo orzamentario. Dada a situación peculiar vivida na USC dende o ano 2011 ata o 2014, inclusive, en que o orzamento de 2011 foi prorrogado en tres exercicios económicos, non se fixo aplicación efectiva da nova regulamentación. Así, a diverxencia entre os postos financiables e os incluidos nas RPTs foi medrando. O Plan Económico-Financeiro de Reequilibrio estableceu a necesidade de axustar as RPTs orzamentarias aos postos con ocupación, minorados polas xubilacións que se produciran e que deran lugar a reducións de coste segundo as previsións do propio plan, e a incorporar mediante modificacións formais das RPTs os postos e prazas que se derivaran das Ofertas de Emprego Público a realizar, no caso de que fose necesaria a súa creación. A regularización definitiva entre as RPTs orzamentarias e as xerais deberá acometerse de seguido, tanto para PAS como para PDI. Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira Publicada no BOE do 30 de abril de 2012, o seu artigo 2, b) establece que será de aplicación ás Comunidades Autónomas, incluíndo nas mesmas todas as entidades vinculadas entre as que se atopan as universidades. O artigo 3, o principio de estabilidade orzamentaria, sinala: 1. A elaboración, aprobación e execución dos orzamentos e demais actuacións que afecten aos gastos ou ingresos dos distintos suxeitos comprendidos no ámbito de aplicación desta lei realizaranse nun marco de estabilidade orzamentaria, coherente coa normativa europea. 2. Entenderase por estabilidade orzamentaria das administracións públicas a situación de equilibrio ou superávit estrutural. O artigo undécimo, referido á instrumentación da estabilidade orzamentaria, recolle que: 1. A elaboración, aprobación e execución dos orzamentos e demais actuacións que afecten aos gastos ou ingresos das administracións públicas e demais entidades que forman parte do sector público someteranse ao principio de estabilidade orzamentaria. 2. Ningunha Administración pública poderá incorrer en déficit estrutural, definido como déficit axustado do ciclo, neto de medidas excepcionais e temporais. O capítulo IV da lei orgánica dedícase ás medidas preventivas, correctivas e coercitivas. O seu artigo 18 sobre medidas automáticas de prevención indica no seu apartado primeiro: 16 investigación, outras estruturas de investigación e o persoal docente e investigador, a través dos anteriores, para a realización de traballos por parte da Universidade de carcter científico, técnico, humanístico ou artístico, así como para o desenvolvemento de ensinanzas de especialización ou actividades específicas de formación. Artigo 173 O Consello de Goberno aprobar a estrutura do orzamento da Universidade, atendendo os seguintes criterios: a) Separación entre operacións correntes, de capital e financeiras. b) O estado de ingresos atender as clasificacións orgnica e económica. c) O estado de gastos clasificarase de acordo con criterios orgnicos, económicos e funcionais. 17 2. Procedemento de aprobación do Orzamento da USC Artigo 172 dos Estatutos 1. O reitor presentar perante o Claustro Universitario as lias xerais do orzamento, xunto coas da programación plurianual ou coa sa actualización. 2. Aprobadas as lias xerais polo Claustro, o reitor presentar o proxecto de orzamento perante o Consello de Goberno, que o enviar ao Consello Social para a sa aprobación. Regulamento de Réxime Interno do Consello de Goberno (9/2/2015). Artigo 24. Da aprobacin da programacin plurianual e do orzamento 1.- Unha vez aprobadas as lias xerais polo Claustro, o equipo de goberno someter  aprobación do Consello de Goberno tanto a programación plurianual ou a sa revisión, como o orzamento. 2O proxecto de orzamentos porase  disposición de toda a comunidade universitaria. 3.- Os membros do Consello de Goberno disporn dun prazo non inferior a 10 días para a anlise do proxecto de orzamentos e da programación plurianual e para a presentación de emendas. 4.- Rematado o prazo de presentación de emendas, tanto a programación plurianual como o orzamento sern sometidos a debate e informe na Comisión de Asuntos Económicos do Consello de Goberno. 18 3. Aplicación e dinámica do Plan Galego de Financiamento Universitario Como xa se sinalou na introdución, en sesión da Comisión de Seguimento do Plan Galego de Financiamento Universitario, celebrada o pasado día 17 de outubro, a Xunta deu a coñecer ás universidades as magnitudes máis importantes da aplicación en 2018 do citado Plan. Con anterioridade, na sesión do 20 de xullo de 2017 da mesma Comisión de Seguimento, as Consellerías de Facenda e de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as Universidades acordaron aprobar os resultados das auditorías dos datos de créditos matriculados correspondentes ao curso 2014-2015 e simplificar o sistema de asignación do fondo estrutural, fixando un prezo por crédito resultante da aplicación do modelo complexo definido no Plan que se fixo en 2016, de difícil implementación. Así, estableceuse a corrección dos datos correspondentes ao financiamento de 2017, incorporando as consecuencias da sentenza favorable á Universidade de A Coruña en función da aplicación do Plan de Financiamento anterior e a actualización retributiva da Lei de Orzamentos Xerais do Estado de 2017, supoñendo para a USC a fixación dun módulo por crédito computable de 93 €. Na mesma sesión estableceuse un prazo para a aportación dos datos de créditos matriculados no curso 2015-2016, que, tras ser auditados, promediaranse cos do curso 2014-2015 para fixar os créditos computables para o financiamento estrutural do exercicio de 2018, que son os seguintes: Curso USC SUG % USC/SUG 2014-2015 1.110.997 2.725.522 40,76 2015-2016 1.074.298 2.681.986 40,05 Promedio 1.092.647,5 2.703.754 40,41 A porcentaxe derivada dese cómputo é mellor que a do cómputo de alumnos matriculados en graos, licenciaturas e mestrados oficiais, que ofrece estes resultados: Curso USC SUG % USC/SUG 2014-2015 23.754 60.830 39,05 2015-2016 22.777 59.295 38,41 Promedio 23.265,5 60.062,5 38,73 En termos de financiamento, a USC vai percibir, xa que logo, unha subvención do fondo estrutural de 101.616.217,5 €, sobre un fondo total de 250,368 millóns de Euros (un 40,59 %). Coa dinámica establecida no PGFU, o fondo estrutural medra segundo o crecemento da masa salarial (que en 2018 se espera sexa do 2%). Así a contía do citado fondo acadaría 261,21 millóns de Euros, dos cales 5,362 millóns quedarían pendentes de aplicar ata o momento en que se aprobe na Lei de Orzamentos Xerais do Estado o incremento salarial 19 dos empregados públicos e do que á USC corresponderíalle o 44,16% (é dicir, 2,30 millóns de Euros). Detraendo esa contía do total do fondo previsto para 2018, resulta un importe de 255,935 millóns de Euros que financian a asignación do reparto por créditos matriculados (250,368 millóns de Euros) e no que resta (5,566 millóns de Euros) acrece o fondo a repartir por resultados. Así, a contía dese fondo de resultados en 2018 e a suma de dous factores: (1) a evolución propia, en base ao índice de incremento real do PIB galego do último ano, que a Xunta estima entre un 2,7 e un 2,5%, o que supón 57,95 millóns de Euros, e, (2) a cantidade non aplicada do fondo estrutural polo reparto en base a créditos matriculados, que é de 5,566 millóns de Euros. Así, o fondo por resultados a repartir en 2018 acadará o importe de 63.512.558,00 €. A participación da USC no reparto dese fondo, en base á evolución dos resultados obtidos en 2017 nos 12 indicadores considerados será do 45,03 % fronte ao 44,53% do ano anterior, o que supor uns ingresos de 28.598.060,98 €. Como información sobre a evolución relativa da nosa universidade nos indicadores respecto ao SUG (USC/SUG) e respecto a sí mesma (USC 2018/2017), xúntase este cadro que a resume de xeito simplificado. INDICADOR Comparación peso relativo USC/SUG 2018/2017 USC 2018/2017 PGFU-01 Número de grupos de investigación no exercicio económico N. Axudas vivas Diminúe Incrementa PGFU-02 Captación de talento investigador Diminúe Incrementa PGFU-03 Resultados de Investigación. Patentes en explotación. Incrementa Mantense PGFU-04 Sexenios Diminúe Incrementa PGFU-05 Produción Científica Diminúe Incrementa PGFU-06 Visibilidade de Produción Científica Incrementa Diminúe PGFU-07 Teses de doutoramento defendidas Diminúe Incrementa PGFU-08 Ingresos de investigación Incrementa Incrementa PGFU-09 Proxectos Nacionais e Internacionais Incrementa Incrementa PGFU-010 Alumnos de posgrao por graduado Incrementa Incrementa PGFU-011 Taxa de graduación Incrementa Incrementa PGFU-012 Alumnado estranxeiro total matriculado Diminúe Incrementa Como consecuencia desa dinámica combinada de fondos, a USC percibirá 130.097.076,94€, e un 41,44% dos fondos totais do SUG, ao que haberá que engadir o crédito non afectado derivado da compensación por prezos públicos de matrícula de alumnos bolseiros do MEC por un importe estimado de 1.601.131,10 €. Así, o financiamento básico total da USC para 2018 acadar os 131.698.207 €. Estas cifras (as que cómpre engadir o fondo de RAM e de financiamento do Consello Social, por un importe de 2,33 e 0,2 millóns de Euros, respectivamente, totalizando xa que logo 134.347.384,90 €) son as que serven de base para a elaboración do orzamento nas que, obviamente, non están recollidas as decisións de incrementos retributivos para os 20 empregados públicos que fixe o Estado, que, como xa se sinalou, serán financiadas con recursos adicionais. 4. Volume, distribución e límites de gasto do orzamento O volumen total de ingresos e gastos do orzamento para 2018, en comparación co do 2017, é a seguinte: INGRESOS/GASTOS NON AFECTADOS AFECTADOS TOTAIS TOTAL 2018 164.096.294,23 € 68.468.293,57 € 232.564.587,79 € TOTAL 2017 162.631.992,60 € 62.478.748,87 € 225.110.652,43 € Diferenza 1.464.301,63 € 5.989.633,74 € 7.453.935,37 € % variación 0,90 9,59 3,31 a) Variacións incorporadas ao orzamento definitivo respecto ás liñas xerais do orzamento En relación coas liñas xerais do orzamento, aprobadas polo Claustro Universitario na súa sesión do 2 de novembro de 2017, as variacións incorporadas ao orzamento definitivo son as que se recollen nos cadros seguintes: GASTOS E INGRESOS NON AFECTADOS GASTOS 2018 LX 2018 DIFERENCIA CAPÍTULO IMPORTE IMPORTE IMPORTE % I 129.666.888,81 € 129.666.888,81 € 0,00 € 0,00 II 23.034.491,83 € 23.747.719,50 € 713.227,67 € 3,10 III 500.000,00 € 400.000,00 € -100.000,00 € -20,00 IV 1.596.580,00 € 1.581.580,00 € -15.000,00 € -0,94 V 200.000,00 € 50.000,00 € -150.000,00 € -75,00 VI 3.910.000,00 € 4.054.000,00 € 144.000,00 € 3,68 VII 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 VIII 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 IX 7.067.166,03 € 4.596.105,90 € -2.471.060,13 € -34,97 TOTAL 165.975.126,67 € 164.096.294,21 € -1.878.832,46 € -1,13 INGRESOS 2018 LX 2018 DIFERENCIA CAPÍTULO 165.975.126,67 € 164.096.294,23 € -1.878.832,44 € -1,13 III 24.760.525,31 € 24.844.777,51 € 84.252,20 € 0,34 IV 117.481.647,22 € 118.076.425,50 € 594.778,28 € 0,51 V 481.357,10 € 383.357,00 € -98.000,10 € -20,36 VI 2.518.463,50 € 0,00 € -2.518.463,50 € - VII 20.143.133,54 € 20.201.734,22 € 58.600,68 € 0,29 IX 590.000,00 € 590.000,00 € 0,00 € 0,00 21 GASTOS E INGRESOS AFECTADOS GASTOS 2018 LX 2018 DIFERENCIA CAPÍTULO IMPORTE IMPORTE IMPORTE % I 15.627.431,37 € 15.146.976,07 € -480.455,30 € -3,07 II 1.951.892,50 € 2.011.892,50 € 60.000,00 € 3,07 III 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 IV 305.000,00 € 152.000,00 € -153.000,00 € -50,16 V 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 VI 50.998.425,00 € 51.157.425,00 € 159.000,00 € 0,31 VII 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 VIII 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 IX 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 TOTAL 68.882.748,87 € 68.468.293,57 € -414.455,30 € -0,60 INGRESOS 2018 LX 2018 DIFERENCIA CAPÍTULO 68.882.748,90 € 68.468.293,57 € -414.455,33 € -0,60 III 10.123.092,50 € 10.123.092,50 € 0,00 € 0,00 IV 17.001.431,40 € 16.586.976,07 € -414.455,33 € -2,44 V 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 VI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 VII 36.448.225,00 € 36.448.225,00 € 0,00 € 0,00 IX 5.310.000,00 € 5.310.000,00 € 0,00 € 0,00 GASTOS E INGRESOS TOTAIS GASTOS 2018 LX 2018 DIFERENCIA CAPÍTULO IMPORTE IMPORTE IMPORTE % I 145.294.320,18 € 144.813.864,89 € -480.455,29 € -0,33 II 24.986.384,33 € 25.759.612,00 € 773.227,67 € 3,09 III 500.000,00 € 400.000,00 € -100.000,00 € -20,00 IV 1.901.580,00 € 1.733.580,00 € -168.000,00 € -8,83 V 200.000,00 € 50.000,00 € -150.000,00 € -75,00 VI 54.908.425,00 € 55.211.425,00 € 303.000,00 € 0,55 VII 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 VIII 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 IX 7.067.166,03 € 4.596.105,90 € -2.471.060,13 € -34,97 TOTAL 234.857.875,54 € 232.564.587,79 € -2.293.287,75 € -0,98 INGRESOS 2018 LX 2018 DIFERENCIA CAPÍTULO 234.857.875,57 € 232.464.587,80 € -2.293.287,77 € -0,98 III 34.883.617,81 € 34.967.870,01 € 84.252,20 € 0,24 IV 134.483.078,62 € 134.663.401,57 € 180.322,95 € 0,13 V 481.357,10 € 383.357,00 € -98.000,10 € -20,36 VI 2.518.463,50 € 0,00 € -2.518.463,50 € - VII 56.591.358,54 € 56.649.959,22 € 58.600,68 € 0,10 IX 5.900.000,00 € 5.900.000,00 € 0,00 € 0,00 Os aspectos máis salientables desas variacións son os seguintes: 1.- Exclusión da anticipación do pagamento do 35% do prezo do alleamento do Vello Hospital de Galeras, por importe de 2.518.463,5 €. Este feito supón reducir, en ingresos e 22 gastos, ese importe no volume xeral do orzamento. Como xa se sinalou, esta operación materializouse en 2017, polo cal os obxectivos aprobados no Claustro ligados á mesma, execultáronse de forma adiantada nese exercicio. 2.- Incremento dos ingresos no Capítulo IV e VII derivados do Plan Galego de Financiamento Universitario ao coñecer as cifras definitivas do reparto, e axustes nos ingresos do Capítulo III e V, estimando con maior precisión as previsións iniciais. 3.- Redución dos gastos estimados de costes financeiros e fondo de reserva, debido, en primeiro lugar, ao adianto da cancelación de anticipos reintegrables producida en 2017 e á consideración de que a evolución favorable do déficit da USC permite adicar menores recursos ás previsións orzamentarias para a súa redución, e tamén os do Capítulo I ligados a conceptos afectados (sexenios, complementos retributivos e prazas vinculadas do SERGAS) derivados dun cálculo máis preciso do gasto a desenvolver en 2018, e, en contrapartida, incrementos nos gastos de servizos e investimentos, de conformidade coas enmendas aceptadas ou transaccionadas coa aprobación das liñas xerais. Así, o orzamento total medra, respecto ao 2017, en 7,35 millóns de Euros, é dicir, un 3,27%, dos cales, 1,364 millóns de Euros correspóndense con recursos non afectados (que se incrementan un 0,84% respecto ao ano anterior), e 5,98 millóns de Euros, con recursos afectados (que medran un 9,59% respecto ao exercicio de 2017). b) Previsión e cuantificación sobre variacións retributivas En 2018 está previsto que as retribucións dos empregados públicos medren un 2%, segundo estimacións da Xunta de Galicia. De ser así, os orzamentos da USC veranse incrementados cunha porcentaxe equivalente respecto ao financiamento estrutural do Plan Galego de Financiamento Universitario, que se consolidará para exercicios futuros. c) Límites nos gastos de persoal En cumprimento do acordo sexto do Plan de Financiamento do Sistema Universitario de Galicia en relación co disposto no artigo 81.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, a USC remitiu o 30 de xullo de 2017 a información requirida pola subdirectora xeral de custos de persoal da Consellería de Facenda, relativa á valoración dos postos de traballo de todas as categorías de persoal da universidade así como a previsión do custo para afrontar as modificacións que se vaian facer efectivas en 2018. Nesa información incorporáronse o custe das prazas da división SIIE de UNIXEST, que está previsto extinguir, aos efectos de dispoñer de posibilidades de habilitar calquera solución para ese conxunto de persoal, e a totalidade das prazas non afectadas estritamente pola aplicación literal do Plan Económico Financeiro de Reequilibrio, co obxecto de non reducir en exceso as posibilidades futuras de recuperación do volume de persoal necesario para un acaído desempeño do servizo público univesitario que temos encomendado. Desa información derívase que a masa salarial calculada para 2018, sen ter en conta o incremento que poda ser decidido no marco da normativa estatal ou autonómica, acada un 23 importe de 149,14 millóns de Euros, e un incremento de 4,75 millóns respecto aos 144,39 autorizados en 2017 (un 3,28 %). Tal incremento consolida as medidas de recuperación retributiva e o incremento anual producidos no exercicio. Ese importe foi incorporado no proxecto de orzamentos da Xunta como límite autorizado para a USC. d) Teito de gasto non afectado En base das consideracións anteriores, e tendo en conta o criterio contrastado na Comisión Mixta entre o Claustro, Consello de Goberno e Consello Social para o Seguimento do Plan Económico-Financeiro de Reequilibrio, celebrada o 24 de outubro de 2016, de que o teito de gasto, en base á lexislación aplicable, se determine para os gastos non afectados, este debe fixarse no importe equivalente ás contías dos ingresos previstos procedentes de fondos non competitivos da Xunta e das estimacións doutros ingresos calculados en base ás previsións de liquidación do exercicio de 2017, que son os reflectidos no orzamento de ingresos que se presenta neste proxecto, acadando un importe de 164.096.294,23 €. Tal contía acrecerá en base aos incrementos que podan derivarse da actualización retributiva xa sinalada. e) Resumo do orzamento da USC para 2018 INGRESOS CAPÍTULO DESCRIPTOR NON AFECTADOS AFECTADOS TOTAL III Taxas e prezos públicos 24.844.777,51 € 10.123.092,50 € 34.967.870,01 € IV Transferencias correntes 118.076.425,50 € 16.586.976,07 € 134.663.401,57 € V Ingresos patrimoniais 383.357,00 € - € 383.357,00 € Total ingresos correntes 143.304.560,01 € 26.710.068,57 € 170.014.628,58 € VI Alleamento de investimentos - € - € - € VII Transferencias de capital 20.201.734,22 € 36.448.225,00 € 56.649.959,22 € Total ingresos de capital 20.201.734,22 € 36.448.225,00 € 56.649.959,22 € VIII Variación activos financeiros - € - € - € IX Variación pasivos financeiros 590.000,00 € 5.310.000,00 € 5.900.00,00 € Total ingresos financeiros 590.000,00 € 5.310.000,00 € 5.900.000,00 € TOTAL INGRESOS 164.096.294,23 € 68.468.293,57 € 232.564.587,80 € Fondo resultados imputado Capítulo VII 14.299.030,40 € Ingresos de consideración corrente 157.603.590,41 € Ingresos de capital efectivos 5.902.703,82 € 24 GASTOS CAPÍTULO DESCRIPTOR NON AFECTADOS AFECTADOS TOTAL I Gastos de persoal 129.666.888,83 € 15.146.976,07 € 144.813.864,89 € II Gastos en bens correntes 23.747.719,50 € 2.011.892,50 € 25.759.612,00 € III Gastos financeiros 400.000,00 € 400.000,00 € IV Transferencias correntes 1.581.580,00 € 152.000,00 € 1.733.580,00 € V Fondo de continxencia 50.000,00 € - € 50.000,00 € Total gastos correntes 155.446.188,33 € 17.310.868,57 € 172.757.056,89 € VI Investimentos reais 4.054.000,00 € 51.157.425,00 € 55.211.425,00 € VII Transferencias de capital - € - € - € Total gastos de capital 4.054.000,00 € 51.157.425,00 € 55.211.425,00 € VIII Variación activos financeiros - € - € - € IX Variación pasivos financeiros 4.596.105,90 € - € 4.596.105,90 € Total gastos financeiros 4.596.105,90 € - € 4.596.105,90 € TOTAL GASTOS 164.096.294,23 € 68.468.293,57 € 232.564.587,80 € 25 5. Análise do orzamento de ingresos Cadro cuantitativo relacionado: ANEXO II No que atinxe ao orzamento de ingresos, cómpre establecer a seguinte agregación e realizar as seguintes precisións: Ingresos non afectados Capítulo III 24.844.777,51 € Capítulo III custes indirectos 1.945.257,50 € Resto do Capítulo III 22.899.520,01 € Capítulo IV 118.076.425,50 € Capítulo IV custes indirectos 360.000,00 € Resto do Capítulo IV 117.716.425,50 € Capítulo V 383.357,00 € Capítulo VI 0,00 € Capítulo VII 20.201.734,22 € Capítulo VII custes indirectos 3.570.775,00 € Resto do Capítulo VII 16.630.959,22 € Capítulo IX (custes indirectos) 590.000,00 € TOTAL INGRESOS 164.096.294,23 € O escenario para os ingresos non afectados parte das estimacións derivadas dos datos da liquidación prevista en 2017, coa excepción dos recursos procedentes do PGFU, que se establecen en base ás cifras resultantes das informacións proporcionadas pola Xunta, xa citadas, en aplicación do PGFU, do ingreso do anticipo/subvención do MINECO previsto para o exercicio e dunha previsión de potencial captación de fondos de I+D para 2018. 32 NON AFECTADO % Orzamento total 164.096.294,23 100,00 Capítulo I: Gastos de Persoal 129.666.888,83 79,02 Subministracións e servizos básicos 16.302.598,00 9,93 Gastos financeiros 4.996.105,90 3,04 Subtotal 150.965.592,73 92,00 Resto 13.130.701,50 8,00 Os 13 millóns restantes representan un 8,00 % do total de gastos non afectados. A distribución dos créditos, en base a criterios orgánicos, resultaría a seguinte: Investimentos RAM 2.100.000,00 16,05 Facultades, Escolas, Institutos, Departam. 2.506.700,00 19,16 Servizos apoio docencia e investigación 3.202.599,00 24,48 Servizos á comunidade univesitaria 3.550.737,00 27,14 Consello Social 200.000,00 1,53 CISUG 246.100,00 1,88 Goberno, administración e servizos xerais 1.274.560,00 9,74 100,00 No epígrafe de servizos de apoio á docencia e á investigación, a unidade orgánica máis destacable é a Biblioteca Universitaria, que concentra 2,583 miles de Euros, e no de servizos á comunidade universitaria, a Área TIC, que concentra 2,318 miles de Euros. No que afecta a gastos con financiamento afectado, os importes máis salientables son os asignados ao Centro de Estudos Propios para o desenvolvemento da oferta formativa financiada con recursos afectados, que supón 1,462 miles de Euros, e o fondo para actividades de I+D+i, asginado á Vicerreitoría de Investigación, por importe de 49,41 millóns de Euros e que, obviamente, é xestionada polos responsables dos cursos ou os IPs dos proxectos e contratos (arredor de 900). c) Dende o punto de vista funcional: A clasificación funcional da USC diferencia 5 Áreas funcionais, que agregan 10 Grupos de Función, dous por área, para identificar contablemente os gastos con orixe en recursos non afectados e afectados. O peso dos gastos de persoal e a dificultade para diferenciar en termos funcionais os distintos postos de traballo, fai que a visión que aporta esa clasificación quede distorsionada ao se imputar todo o gasto do Capítulo I nos grupos 3 e 8, Produción de infraestrutura e servizos á docencia e á investigación. 33 Co obxecto de facilitar unha aproximación máis gráfica ás finalidades do gasto do orzamento da USC detráese o importe do Capítulo I, co que a distribución do gasto restante, é a seguinte: Orzamento % 1 e 6 Produción e prestación de servizos de apoio á docencia 2.144.401,00 2,44 2 e 7 Produción e prestación de servizos de apoio á investigación 51.052.775,00 58,18 3 e 8 Produción de infraestruturas e servizos a docencia e á investigación 26.992.328,00 30,76 4 e 9 Asistencia , extensión universitaria e promoción da comunidade universitaria. 2.515.107,00 2,87 0 e 5 Financeiros 4.996.105,90 5,75 87.750.722,90 100 34 7. Liñas máis salientables de actuación cos recursos orzamentarios a) En materia de persoal O importe orzamentado contempla o crédito necesario para, reducindo o derivado das xubilacións forzosas de PDI e PAS funcionario, así como do persoal laboral suxeito á xubilación parcial, cumprir a senda fixada no Plan Financeiro de Reequlilibrio, absorber as derivas de custes retributivos do cadro de persoal e implementar as medidas de reposición efectiva de prazas e recursos orzamentarios para o persoal derivadas dos respectivos plans impulsados polo equipo de goberno, e que supoñen estas contías: Dotación en 2018 Valor consolidado Incrementos consolidados PAS 150.000,00€ 300.000,00€ Incrementos consolidados PDI 500.000,00€ 1.050.000,00€ Gasto total orzamentado en valor anual 650.000,00€ 1.350.000,00€ Este importe non inclúe os recursos liberados polos procesos de promoción de PDI rematados no ano 2017. PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR Os eixos de acción do plan de persoal son: 1.- Dotación de prazas novas por cobertura de necesidades; 2.- Consolidación de cadros de persoal estruturais por transformación de prazas de Profesor Axudante Doutor a Profesor Contratado Doutor; 3.- Consolidación de cadros de persoal estruturais por transformación de prazas de profesor interino a Profesor Contratado Doutor; 4.- Promoción de Profesores Contratados Doutores a Profesor Titular de Universidade (transformación que require dotar o primeiro ano a praza de titular por coste total que, ao ano seguinte, é recuperada polo coste da de contratado doutor se quen obtén a praza é un profesor da USC); 5.- Promoción de Profesores Titulares de Universidade a Catedráticos de Universidade (que require idéntico procedemento de orzamentación que o sinalado para o caso anterior) As previsións de aplicación dos fondos dispoñibles en 2018, a expensas do resultado da negociación cos órganos de representación sindical e da decisión definitiva do Consello de Goberno, poden permitir a cobertura de 12 prazas novas de axudante doutor, a consolidación de 1 praza de axudante doutor noutras de contratado doutor de acordo co 35 establecido no convenio colectivo do PDI, a consolidación de 6 profesores interinos en prazas de contratado doutor e a promoción de 15 profesores contratados doutores a titulares e de 15 profesores titulares a catedráticos, coas precisións de técnica orzamentaria indicadas con anterioridade. Adicionalmente, aproveitaranse os recursos de que se dispoña na execución orzamentaria, por non ocupación de prazas en periodos para os que están orzamentadas, para mellorar a atención de necesidades docentes derivadas da programación anual e que non xeren compromisos consolidables. En todo caso, a proposta de prazas na que se concreten estes eixos de acción faránse de maneria conxunta coa programación anual do curso 2018/2019. PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS Os eixos de acción para o persoal de administración e servizos formuladas en 2017 foron: 1.- A funcionarización do persoal laboral 2.- Dotación de novos efectivos 3.- Corrección de desequilibrios retributivos entre colectivos 4.- Axustes derivados da reorganización de servizos Durante o exercicio desenvolveuse unha intensa negociación coa representación sindical que concluiu acadando un acordo para a funcionarización do persoal laboral e a corrección de desequilibrios retributivos entre colectivos que, non obstante, non foi ratificado polos traballadores laborais da USC en consulta realizada o pasado 19 de outubro. En consecuencia, boa parte das formulacións contidas no citado acordo non poden aplicarse, malia a vontade expresada polo Comité Intercentros do persoal laboral de retomar as negociacións para tratar de acadar un acordo satisfactorio que, en todo caso, deberá tamén contar co acordo da Xunta de Persoal Funcionario de Administración e Servizos. Neste contexto, e tendo en conta que a viabilidade de moitas das accións de mellora dependen de que se materialice a liberación de recursos que pode implicar ese proceso de funcionarización a causa da diminución dos custes sociais empresariais, as actuacións previstas para o 2018 nesta materia serán: 1.- Executar o acordo de homoxeneización da antigüidade entre o persoal funcionarial e o laboral, obxectivo de corrección de desequilibrios retributivos de ampla incidencia e que homologaría, tamén, ese elemento retributivo do existente para o persoal funcionario nas universidades de A Coruña e Vigo. Tal homoxeneización concretarase en tres chanzos anuais, a executar de Xullo a Xullo de 2017, 2018 e 2019. O periodo de Xullo a Decembro de 2017 aboaráse en Xaneiro de 2018. O custe consolidado de cada chanzo é de 200 mil Euros, quedando financiado cos recursos orzamentario dispoñibles en cada exercicio. 2.- Acometer unha regularización das RPTs funcionarial e laboral para axustalas á realidade orzamentaria e para incorporar reformas organizativas consecuencia de decisións 36 adoptadas fundamentalmente no ámbito dos servizos académicos (creación do CIEDUS e do CEP, e reorganización das unidades de xestión de centros e departamentos). 3.- Proseguir co proceso de negociación cara a posible funcionarización do persoal laboral. 4.- Abordar as políticas de persoal que polo seu interese estratéxico non poidan quedar supeditadas á funcionarización do persoal laboral, como poden ser a mellora da profesionalización e eficiencia do desempeño mediante liñas de formación e promoción profesional e a reordenación de determinadas áreas ou servizos (como os de administración e concluir a programada reordenación das conserxería, entre outras accións posibles). A tales efectos, previa negociación coa representación do PAS, destinarase unha reserva dos incrementos consolidados do cadro de PAS. Adicionalmente, en 2018 é previsible que se poda levar a efecto unha consolidación a fixo de emprego temporal, excluido das limitacións da taxa de reposición, que permitiría estabilizar os cadros de persoal sen variacións dos custes. ACCIÓN SOCIAL En materia de acción social, o orzamento dota recursos para facer fronte ás prestacións de axuda de matrícula en estudos universitarios e en custos de residencia de intercambios de persoal universitario, axudas de escola infantil en Lugo e a suscripción de seguros para os distintos colectivos de persoal. PERSOAL CONTRATADO CON RECURSOS ALLEOS DE I+D+i Ao longo de 2018 espérase poder concluir a negociación coas organizacións sindicais, comezada en 2017, dun marco regulador das condicións de traballo do persoal contratado con recursos alleos e afectados de I+D+i. b) En materia de xestión da I+D+i Ademáis das actuacións de planificación estratéxica dos Institutos, proseguirase coa implementación e desenvolvemento do modelo de xestión dos Programas Integrados de Xestión da Investigación (PIXI). c) En materia de oferta e calidade docente Completaranse as actuacións para a posta en marcha da nova estrutura de xestión dos estudos de posgrao propio e doutoramento (Centro de Estudos Propios e CIEDUS); impulsarase a docencia virtual; e implementarase un mellor financiamento dos centros docentes e da mellora do seu equipamento, modificando o xeito de xestionar a relación entre estes recursos e os obxectivos de mellora da calidade atribuíndolles aos propios centros maior autonomía para este obxectivo. Así, do total de recursos descentralizados para Facultades e Escolas Técnicas Superiores distribúense no orzamento inicial 1.685.200 Euros de acordo cos criterios fixados no acordo dos Decanos/as e Directores/as de Centro o 15 de febreiro de 2016 (80% de acordo a parámetros xerais; 20% de acordo a requirimentos de docencia práctica), e 95.800 Euros por criterios xerais orientados a 37 accións de mellora da calidade da docencia, sendo responsable cada Centro de destinar unha parte do seu orzamento a esa finalidade. Igualmente impulsaranse o establecemento de criterios coordinados para atender as necesidades derivadas da docencia a financiar con recursos de Centros e Departamentos de forma que se mellore e acrecente a normalización da xestión dos mesmos. d) En materia de internacionalización As accións máis importantes neste eido serán a implementación das previsións do Plan Estratéxico de Internacionalización da USC, aprobado o pasado 18 de outubro de 2017, que, cun horizonte temporal de tres anos, busca asentar estratexicamente á USC a escala internacional pivotando en 4 liñas de acción: 1.- Internacionalización Institucional da USC: internacionalización na casa. 2.- Incremento do potencial internacional da docencia. 3.- Incremento do potencial internacional da investigación e da cooperación. 4.- Internacionalización a través da captación e da mobilidade das persoas. e) En materia de especialización dos campus En 2018 deberá coller pulo o desenvolvemento do Campus da Cidadanía, como terceiro campus especializado da USC, coa aprobación do seu Plan Estratéxico. f) En materia de infraestruturas de investigación En 2018 espérase poder poñer en funcionamento o Centro de Bioloxía Experimental, no Campus Vida, en Santiago de Compostela, tras os retrasos de autorizacións urbanísticas que impediron conseguilo en 2017. g) Cooperación interuniversitaria: o CISUG En 2018 constituirase o Consorcio Interuniversitario do SUG, que unificará as actuais estruturas de cooperación interuniversitaria (BUGalicia, CIXUG e CIUGA), e que quedará adscrito á USC. 8. Cadros de persoal Cadro cuantitativo relacionado. ANEXO IV Os cadros de persoal, que se conteñen no anexo, recollen a situación de efectivos a 1 de Xaneiro de 2018 e prevén o saldo de recursos resultante da dotación de prazas e da amortización das que se deriven de xubilacións que deban ter tal tratamento de conformidade co Plan Económico-Financeiro de Reequilibrio. 38 9. Programación de investimentos Cadro cuantitativo relacionado. ANEXO V As grandes liñas das obras de RAM, que se detallan no cadro anexo, son, en primeiro lugar, a reparación de elementos estruturais dos edificios, e especialmente a conclusión das obras desa natureza requiridas polos problemas do pavillón docente da Facultade de Farmacia, que deberán ser completadas posteriormente coa plena recuperación funcional do edificio; en segundo lugar, desenvólvense accións para asegurar a estanqueidade das cubertas e evitar o deterioro derivado das filtracións de auga; a mellora das infraestruturas eléctricas e as de calor e refrixeración, e a corrección de deficiencias de edificios e instalacións que impliquan incumprimentos de normativas e regulamentacións industriais e situacións de risco laboral valorados como altos. Por último, aténdense actuacións de puntuais de construción e urbanización requiridas ben para a autorización da posta en funcionamento de servizos e para a corrección de deficiencias na accesibilidade a edificios ou para mellorar determinadas funcionalidades requiridas pola comunidade universitaria en servizos tan relevantes como os deportivos, o SUR ou o de vixilancia da saúde. A programación de investimentos incorpora o crédito dotado en 2018, por importe de 2,1 millóns de Euros, e a disposición de 1 millóns de Euros do exercicio de 2019, que será xestionado, en función das condicións concretas das actuacións ás que se aplique, utilizando os mecanismos de créditos plurianuais previstos na base 6 das de execución do orzamento. Neste eido merece unha consideración específica a continuidade da redacción do proxecto do novo Complexo de Ciencias da Saúde (Facultade de Medicina e Odontoloxía e Enfermería), operación que deberá configurarse de xeito definitivo ao longo do exercicio. A dotación do crédito para esta actuación procede dunha transferencia de capital afectada a realizar pola Xunta de Galicia tras a suscripción do correspondente convenio. No que atinxe a investimentos en TIC, estes dótanse con 800 mil Euros de recursos non afectados, completando o investimento en curso iniciado en 2016 por 1 millón de Euros e en 2017, con 900 mil, fronte ao reducido crédito dispoñible en 2015, que foi de 394 mil Euros. No plan de investimentos inclúese unha partida para completar o financiamento da renovación da rede, a necesaria para financiar o CPD de respaldo, quedando 125.000 euros para atender outras demandas de equipamento informático. Entre elas figurará un plan de renovación centralizada de equipos a disposición do PDI, que se dotará cunha cantidade de 40.000 Euros. 39 3. ORZAMENTO DA USC PARA 2018 1. Orzamento a) Resumo por capítulos (clasificación económica) O orzamento do ano 2018, igual que en exercicios anteriores, mantén a diferenciación dos créditos afectados ao cumprimento dunha actividade específica de aqueles outros destinados ao funcionamento ordinario da universidade, os non afectados. INGRESOS 2018 NON AFECTADOS AFECTADOS TOTAL Capítulo III 24.844.777,51 € 10.123.092,50 € 34.967.870,01 € Capítulo IV 118.0766.425,50 € 16.586.976,07 € 134.663.401,57 € Capítulo V 383.357,00 € 0 € 383.357,00 € Capítulo VI 0 € 0 € 0 € Capítulo VII 20.201.734,22 € 36.448.225,00 € 56.649.959,22 € Capítulo IX 590.000,00 € 5.310.000,00 € 5.900.000,00 € TOTAL INGRESOS 164.096.294,23 € 68.468.293,57 € 232.564.587,80 € GASTOS 2018 NON AFECTADOS AFECTADOS TOTAL Capítulo I 129.666.888,83 € 15.146.976,07 € 144.813.864,89 € Capítulo II 23.747.719,50 € 2.011.892,50 € 25.759.612,00 € Capítulo III 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € Capítulo IV 1.581.580,00 € 152.000,00 € 1.733.580,00 € Capítulo V 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € Capítulo VI 4.054.000,00 € 51.157.425,00 € 55.211.425,00 € Capítulo VII 0,00 € 0,00 € 0,00 € Capítulo VIII 0,00 € 0,00 € 0,00 € Capítulo IX 4.596.105,90 € 0,00 € 4.596.105,90 € TOTAL GASTOS 164.096.294,23 € 64.468.293,57 € 232.564.587,80 € As cifras do orzamento incorporaranse aos sistemas de xestión redondeando os decimais. No caso de se ter que realizar algún axuste por desviación agregada, esta regularizarase na partida que se decida pola Xerencia de entre as asignadas a ela. b) Teito de gasto non financeiro O teito de gasto non afectado para o exercicio 2018 ascende a 164.096.294,23 euros, contía que se verá incrementada co importe das actualizacións retributivas a concretar nas Leis de Orzamento do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia. 40 2. Normas de execución do orzamento Artigo 1. Os créditos e as súas vinculacións As partidas do orzamento de gastos para o 2018 preséntanse de acordo coas clasificacións orgánica, funcional e económica. 1. Os créditos con financiamento afectado terán carácter vinculante co nivel de desagregación co que figuren no orzamento. 2. A vinculación dos créditos non afectados establécese conforme aos seguintes criterios: a) Vinculación orgánica: Os créditos que figuran no orzamento asignados a centros ou unidades orgánicas teñen carácter vinculante e limitativo a nivel de código orgánico. b) Vinculación económica. Terán carácter vinculante e limitativo a nivel de capítulo orzamentario: - Os créditos destinados a gastos de persoal, agás o artigo 15 (incentivos ao rendemento e gratificacións), que manteñen a súa vinculación a nivel de artigo. - Os gastos en bens correntes e servizos. - Os gastos financeiros. Terán carácter vinculante a nivel de artigo orzamentario: - Os investimentos reais. - Os activos e pasivos financeiros. Terán carácter vinculante a nivel de concepto orzamentario as transferencias correntes e as transferencias de capital, coa excepción das subvencións nominativas, que terán carácter vinculante co nivel de desagregación co que aparece no orzamento c) Vinculación funcional. Os créditos que figuran no orzamento asignados a centros ou unidades orgánicas teñen carácter vinculante e limitativo a nivel de código funcional. 41 Limitación cuantitativa a) Non se poderán adquirir compromisos de gasto por contía superior ao importe do crédito autorizado no estado de gastos e serán nulos de pleno dereito os actos administrativos e as disposicións xerais que infrinxan esta norma, de acordo co artigo 57 da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro . b) Será causa de apertura dun expediente de información reservada ao director de centro de gasto a contratación ou encargo a un terceiro dunha prestación con cargo aos orzamentos da USC cando non exista crédito adecuado e suficiente nos orzamentos. Limitación temporal A vixencia temporal das partidas orzamentarias é o exercicio económico que se corresponde co ano natural, agás para: a) As partidas orzamentarias de actividades con financiamento específico que manterán a súa vixencia ata a data de fin da actividade. b) Aquelas actividades cuxa duración exceda o exercicio orzamentario, para o cal deberá periodificarse o crédito en función da previsión da execución do gasto nos exercicios orzamentarios nos que a actividade estea vixente. c) Non poderán adquirirse compromisos de gasto que excedan a vixencia da actividade financiada. Artigo 2. Modificacións de crédito 1.- As modificacións de crédito esixirán unha proposta razoada da variación que se efectúe, e deberá valorarse a incidencia que poida ter, de ser o caso, na consecución dos obxectivos fixados no momento da aprobación do orzamento. 2.- Non se poden financiar nin total nin parcialmente gastos afectados con créditos non afectados agás para aqueles programas de xestión integrada de investigación ou as actividades de carácter institucional para os que así o aprobe o Consello Social por proposta do Consello de Goberno. 3.- Terán a consideración de distribucións de crédito, autorizadas polo reitor, as transferencias que se realizan dende as partidas que teñen a consideración de fondos ás partidas específicas afectadas ao cumprimento da actividade que orixina o financiamento. 4.- Consideraranse distribucións de créditos as modificacións que se realicen para dotar crédito a: 48 por razón do servizo pendentes ao cerre do exercicio, imputaranse ao exercicio corrente sen o trámite establecido no parágrafo anterior ao non existir obriga con terceiros e estar só pendente de contabilización ou tratarse de gastos de persoal. Artigo 8. Remanentes de crédito. O necesario axuste da contabilidade da USC e, en consecuencia, a adaptación da execución orzamentaria ás normas de contabilidade nacional, e o necesario axuste do déficit segundo os compromisos adquiridos no Plan Económico Financeiro de Reequilibrio aprobado, esixe manter o tratamento dos remanentes segundo o establecido para os anteriores exercicios que se concreta nas seguintes normas: 1.- De acordo co establecido no artigo 59 da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, os créditos destinados a atender gastos que no último día do exercicio orzamentario non estean comprometidos para o cumprimento de obrigas recoñecidas quedarán anulados de pleno dereito. 2.- Non obstante, poderán incorporarse ao exercicio corrente os créditos non obrigados ao fin do exercicio anterior e que se correspondan coas seguintes situacións: a) Titulacións de posgrao propias: poderán ser incorporados os créditos sempre e cando a vixencia do curso abranga a máis dun exercicio. O crédito será anulado en todo caso no fin do exercicio económico do ano no que remata o curso. b) Titulacións de posgrao oficiais con financiamento externo doutras entidades públicas ou privadas: igual que no caso anterior poderase incorporar o crédito ao exercicio económico seguinte ou seguintes en función da duración prevista da edición financiada da titulación. O crédito será anulado en todo caso no fin do exercicio económico do ano no que remata o curso. c) As actividades de investigación financiadas ao través de convocatorias competitivas: os remanentes existentes durante a vixencia establecida na concesión serán incorporados. No ano de finalización da actividade no que se presente o informe final, o crédito existente ao fin dese exercicio económico deixará de ter a consideración de remanente incorporable. De ser necesario atender a posibles reintegros e reclamacións, o crédito quedará a disposición da xerencia. d) As actividades que se financian mediante a facturación ou auto liquidación como prestacións clínicas, prestacións de servizos... poderán incorporar remanente en función do resultado do exercicio económico 2017 Non procede a incorporación de remanentes nas seguintes actividades: a) As que se financian mediante facturación por cesión de espazos e similares b) Cursos de verán, congresos e reunións científica finalizadas en 2017 49 3.- A incorporación dos remanentes de crédito deberá autorizala o reitor, que dará conta ao Consello de Goberno e ao Consello Social dos expedientes aprobados. 4.- O financiamento de créditos no estado de gastos con cargo ao remanente xenérico de tesourería será aprobado polo reitor, que dará conta ao Consello de Goberno e ao Consello Social. 5.- Os remanentes incorporados segundo o previsto neste artigo unicamente poderán ser aplicados dentro do exercicio no que se acorde esta incorporación. Artigo 9. O Fondo de Imprevistos No exercicio 2018 habilítase no capítulo V o fondo de imprevistos. Este fondo deberá servir para: -Cubrir posibles diminucións de financiamento para gastos producidos por diferenzas na aceptación de xustificacións de subvencións -Asumir custes financeiros derivados de reintegros de cantidades percibidas ou a devolver -Asumir fallidos nos procesos de cobro de servizos -Asumir custes derivados da execución de sentenzas xudiciais -Atender circunstancias temporais de insuficiencia de recursos en programas de I+D+i. A xestión do Fondo de Imprevistos corresponde á Xerencia. A este fondo aplicarase a porcentaxe adicional do 1% de custes indirectos das actividades que o permitan, así como un importe inicial de recursos orzamentarios non afectados de 50 mil Euros. Poderá tamén dotarse con outras achegas. Da aplicación da dotación incluída neste fondo darase conta ao Consello de Goberno. O remanente de crédito ao final de cada exercicio do Fondo de Imprevistos de Execución Orzamentaria non poderá ser obxecto de incorporación ao seguinte exercicio. Artigo 10. Contratación administrativa 1.- Da adxudicación e formalización dos contratos A) Consonte co previsto no artigo 182 dos vixentes Estatutos, o reitor posúe a condición de órgano de contratación da USC e asinará no seu nome os contratos. Esta condición poderá ser obxecto de delegación noutros órganos unipersoais de goberno, mediante resolución reitoral. 50 B) De acordo coa lexislación vixente en materia de contratación administrativa, os procedementos de adxudicación dos contratos por razón da súa contía son os que se especifican nos anexos ás presentes bases. C) Poderán ser obxecto de tramitación urxente os expedientes correspondentes aos contratos cuxa celebración responda a unha necesidade inaprazable ou cuxa adxudicación sexa preciso acelerar por razóns de interese público. De se autorizar a tramitación urxente, os prazos legalmente previstos para a licitación e adxudicación dos contratos reduciranse á metade. 2.- Da contratación irregular Entenderase por contratación irregular aquela na que concorra algunha das seguintes circunstancias:  A extralimitación de competencias por parte dos directores dos centros de gasto distintos do órgano de contratación ou dos responsables de unidades técnicas ou administrativas, consistente na asunción de compromisos contractuais con terceiros, xa sexa verbal ou formalizada documentalmente.  A modificación, por parte dos anteriores, do obxecto dun contrato en execución, concertando, pola vía de feito, prestacións adicionais non contempladas inicialmente, supoñan ou non un incremento ou unha diminución do custo do contrato ou unha alteración substancial das demais condicións contractuais, sen a debida autorización do órgano de contratación.  A que prescinda total ou parcialmente do procedemento legalmente establecido de acordo co previsto nas presentes bases e na lexislación de aplicación.  fraccionamento do obxecto dun contrato coa finalidade de diminuír a súa contía para eludir os requisitos de publicidade ou os relativos ao procedemento de adxudicación que legalmente corresponda empregar. 3.- Validación dos compromisos contractuais e dos custos derivados da contratación irregular A) O órgano de contratación, asistido pola Mesa de Contratación da USC, será o único competente para validar, de ser o caso, os procedementos irregulares que puideran derivar na anulabilidade do procedemento, sen prexuízo da esixencia das responsabilidades ás que haxa lugar. B) No suposto de que se produza un incremento do gasto previsto nos expedientes de contratación xa adxudicados, non se poderá iniciar a execución de calquera modificación contractual ou a tramitación dun contrato complementario sen a previa autorización do órgano de contratación. 51 4.- Órgano de asistencia técnica especializada. A Mesa de contratación da USC. Funcións A) Nos procedementos nos que legalmente se prevexa, o órgano de contratación da USC estará asistido pola Mesa de contratación, coa composición que se establece no artigo 183.1 dos vixentes Estatutos. B) A Mesa de contratación é o órgano de asistencia técnica especializada que, con carácter permanente, é o competente para a valoración das ofertas, con atribución de funcións para elevar ao órgano de contratación a proposta de adxudicación de todos os contratos que licite a USC polos procedementos aos que se refire o apartado anterior. C) A Mesa de contratación será o órgano competente para autorizar a aplicación do procedemento con negociación en todos aqueles contratos nos que se aprecie a existencia ou inexistencia das causas legalmente previstas para a aplicación do dito procedemento. Para esta autorización será precisa a previa solicitude en informe razoado da dirección do centro de gasto ou do responsable do contrato. D) Para a válida constitución da Mesa será suficiente a asistencia de catro dos seus membros, sempre que estean presentes o Presidente/a e o secretario/a, ou quen faga as veces nos dous casos, e os representantes das unidades administrativas responsables do asesoramento xurídico e do control interno do órgano de contratación. E) Ás reunións da Mesa de contratación poderán concorrer todas aquelas persoas que, a xuízo da presidencia, resulten necesarias para asesorar á Mesa en función da natureza dos asuntos a tratar. Todas elas actuarán con voz pero sen voto. 5.- Do servizo responsable da xestión da contratación administrativa A) O Servizo de Xestión Económica da Xerencia (SXE) é a unidade administrativa responsable da xestión da contratación na USC, para o que procederá pór no seu coñecemento todos aqueles gastos para os que sexa preciso tramitar un expediente de contratación, coa antelación suficiente que permita respectar os prazos legalmente establecidos para a preparación, licitación e adxudicación dos contratos. B) Respecto dos contratos menores, o SXE só intervirá naqueles nos que sexa preciso asinar un contrato, ben sexa por razóns de legalidade, de requirimentos técnicos ou de oportunidade. C) En particular, corresponderalle ao SXE:  A impulsión e tramitación de todos os expedientes de contratación e o asesoramento xeral en materia contractual.  A supervisión previa dos informes que teñan que ser validados pola Mesa de contratación. 52 6.- Dos responsables dos contratos A) Na USC terán a condición de responsables dos contratos os directores dos centros de gasto e/ou os responsables das unidades técnicas ou administrativas, que propoñan a súa licitación. B) Corresponderán aos responsables dos contratos as seguintes funcións en relación cos expedientes de contratación que promovan: 1. Xustificar a necesidade de celebración do contrato, mediante o oportuno informe, e tramitar a correspondente proposta de gasto que deberá estar asinada polo Responsable dos Asuntos Económicos do centro xestor correspondente. 2. Confeccionar o anexo I do prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP). No caso de que o contrato teña algún tipo de financiamento externo á USC, isto deberá indicarse neste anexo, así como as datas límite de xustificación e os requisitos de publicidade ou de calquera outro tipo que sexan requiridos polo ente financiador. 3. Elaborar o prego de prescricións técnicas. 4. Nos contratos que se liciten por procedemento con negociación, solicitar formalmente as oportunas ofertas aos licitadores e desenvolver o proceso de negociación de acordo cos criterios que figuren no anexo I do PCAP. 5. Supervisar a execución do contrato e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias para asegurar a correcta realización da prestación pactada. 6. Asinar a/s factura/s correspondente/s unha vez recibidas de conformidade, todas ou parte das obras, subministracións ou servizos contratados. 7. Asinar a acta de recepción, unha vez comprobado que a obra, subministración ou servizo contratado está rematada definitiva e correctamente. Os responsables de asuntos económicos, logo de rexistrar a recepción da factura na aplicación eSICUS, serán os encargados de enviala/s ao SXE, xunto coa acta de recepción e o correspondente ADOP. 8. Pór en coñecemento do SXE calquera incidencia que se produza durante o período de garantía do contrato. C) Sen os documentos previos aos que se refiren os puntos 1, 2 e 3 do apartado anterior, o SXE non procederá a iniciar o correspondente expediente de contratación. D) Nos contratos de obras, o responsable do contrato será o Director Facultativo da obra. F) Os responsables dos contratos de servizos que afecten con carácter xeral a varios centros, servizos e dependencias da USC, articularán un procedemento que permita o control e seguimento descentralizado do cumprimento das prestacións contratadas. 53 7.- Da supervisión dos proxectos de obras A) A función de supervisión dos proxectos de obras que vaia executar a USC será exercida pola Oficina de Supervisión de Proxectos (OSP) que será a encargada de vixiar o cumprimento das normas técnicas reguladoras da materia e do control dos aspectos económicos e de comprobación aritmética deles. B) A OSP estará constituída inicialmente pola Dirección da Área de Infraestruturas e polo/a funcionario/a responsable da unidade administrativa encargada do control interno, sen prexuízo do apoio técnico que sexa requirido para o normal desenvolvemento das súas funcións. 8.- Control de terceiros A) Será esixible a xustificación documental do cumprimento dos requisitos de solvencia económico financeira e técnica ou profesional tanto aos empresarios individuais como ás empresas que superen o volume anual de facturación establecido para os contratos menores na lexislación vixente de contratos públicos, coas que se contraten habitualmente obras, servizos ou subministracións por importes individualizados inferiores a esa contía. B) Así mesmo, ditos empresarios deberán achegar a documentación xustificativa da súa personalidade xurídica e da súa capacidade de obrar e, de ser o caso, dos poderes necesarios para contratar, así como unha declaración relativa ao cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e de non estar incursos en ningunha das prohibicións de contratar previstas na lexislación vixente de contratos públicos. C) Cando se trate de empresarios que exerzan actividades de prestación de servizos, deberán achegar ademais a xustificación documental de ter subscrita e en vigor unha póliza de responsabilidade civil por riscos profesionais e, de ser o caso, aqueloutra documentación que xustifique estar en posesión das licencias ou autorizacións oficiais que sexan preceptivas para operar no sector de actividade de que se trate, e que veña esixida polas normas específicas que o regulen. D) O incumprimento por parte destes empresarios do requirimento que se lles efectúe por parte dos servizos competentes da USC, da xustificación das obrigas establecidas nos parágrafos anteriores, poderá dar lugar á apertura dun expediente contraditorio que, de ser o caso, poderá concluír coa elevación aos órganos competentes da Comunidade Autónoma e/ou do Estado, dunha proposta de incursión en prohibición de contratar coa administración. 9.- Abstención e recusación As autoridades e o persoal ao servizo da USC que interveñan nos procedementos de contratación deberán absterse ou poderán ser recusados nos casos e na forma previstos nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (LRXSP). 54 10.- Responsabilidades das autoridades e do persoal ao servizo da USC en materia de contratación A) A responsabilidade patrimonial das autoridades e do persoal ao servizo da USC derivada das súas actuacións irregulares en materia de contratación administrativa, tanto por danos causados a particulares como á propia USC, esixirase segundo o disposto no capítulo IV, Sección segunda, do Título Preliminar da LRXSP (artigos 36 e 37). B) A infracción ou aplicación indebida dos preceptos contidos na vixente lexislación de contratos do sector público e na aplicación das presentes bases, por parte do persoal ao servizo da USC, cando medie neglixencia grave debidamente probada, constituirá falta moi grave cuxa responsabilidade disciplinaria esixirase conforme á lexislación de aplicación. Artigo 11. Tarifas 1. Toda proposta de establecemento de novas tarifas deberá ser remitida á Xerencia acompañada dunha memoria económico-financeira que xustifique o importe das mesmas así como o grao de cobertura dos custos correspondentes. 2. É competencia do Consello Social a aprobación das tarifas, mesmo as non incorporadas ao orzamento, que a USC vai aplicar pola prestación de servizos. Correspóndelle a Xerencia elevar a proposta para a súa aprobación. As tarifas que se publiquen nos respectivos servizos deberán incorporar a referencia da data de aprobación polo Consello Social. No seguinte enlace pódense consultar as tarifas oficiais. http://www.usc.es/export/sites/default/gl/goberno/xerencia/info_economica/Tarifas_por _servizos_universitarios_2018.pdf Artigo 12. Axudas para prezos públicos As axudas para prezos públicos por servizos académicos estableceranse para o persoal das universidades do SUG con cargo á dotación que se efectúe no fondo de acción social. Artigo 13. Axudas de custo e locomoción A percepción de axudas de custo e locomoción debe aterse ao regulado no Real Decreto 462/2002 e normas concordantes. En particular debe terse en conta: a) So poderán percibir axudas de custo e locomoción as persoas que acrediten vinculación coa USC e xustifiquen o motivo do desprazamento. b) Será precisa a autorización previa, polo órgano competente, da comisión de servizo que dea lugar ao desprazamento. 55 c) Ademais da autorización anterior, a percepción de axudas pola utilización do vehículo particular para efectuar desprazamentos debe ser excepcional e indicarase sempre o itinerario seguido. Os desprazamentos a fóra de Galicia e que sexan superiores a 300 km será preciso xustificalos achegando recibos de peaxe de autoestradas ou xustificación de reposición de combustible no traxecto. d) Será precisa a autorización previa, polo órgano competente, para a tramitación de gastos de alugueiro de vehículo. Deberá xuntarse á solicitude de autorización un informe xustificativo da necesidade, da imposibilidade de utilización do transporte público, do período de aluguer e das persoas que van utilizar o vehículo. e) O importe máximo por aloxamento en cidades de máis de trescentos mil habitantes pode elevarse ata un 50% do importe establecido para cada grupo. f) No caso de que o importe do aloxamento supere o máximo establecido, deberá acreditarse documentalmente a imposibilidade de contratar un aloxamento por importe inferior no lugar da comisión de servizo. g) Debe indicarse as horas de saída e chegada para os efectos do cálculo establecido no artigo 12 do Real Decreto: percepción de 50% da axuda de custo por manutención. h) A localidade de inicio e fin da comisión de servizo é, con carácter xeral, aquela na que o traballador teña o seu posto de traballo. Non obstante, considerarase que é o lugar de residencia nos casos en que este estea máis próximo ao lugar de saída (aeroporto) ou de destino. i) No caso de aloxamentos nos Campus de Santiago e Lugo darase prioridade ao aloxamento de Casa de Europa, ao aloxamento do S.U.R. e dos hoteis das cidades de Santiago e Lugo cos que a USC ten convenio asinado. (http://www.usc.es/gl/servizos/convenios/hoteis.html ) Artigo 14. Normas en relación con gastos por atencións protocolarias, formación e outros 1.- Atencións protocolarias. Os gastos de atención protocolarias deben ir acompañados dunha explicación na que se especifiquen os motivos que xustifican a realización dos gastos e os cargos, persoas ou grupos destinatarios. 2.- Gastos de formación individual. Os gastos que se abonen con cargo aos orzamentos da USC deben responder á satisfacción de necesidades públicas. En consecuencia non se poderán pagar con cargo a partidas do orzamento da USC gastos de formación individual en cursos de verán, cursos básicos de informática e similares, salvo xustificación e autorización expresa do reitor ou órgano en quen teña delegada a competencia. 56 Poderán tramitarse gastos de formación individual en cursos de idiomas sempre e cando sexan impartidos ou xestionados polo CLM 3.- Cotas por pertenza a asociacións. Non se poderán tramitar con cargo aos orzamentos da USC gastos relativos ás cotas de pertenza a asociacións a título particular. 4.- Importes máximos a retribuír por conferencias. Cando o importe a aboar pola impartición dunha conferencia supere os 400 euros será precisa a conformidade do reitor ou órgano no que teña delegada a competencia. 5.- Participación do PAS en actividades de I+D+i e de formación. A participación do persoal de administración e servizos en actividades de I+D+i está contemplada no Regulamento de colaboración do persoal de administración e servizos da USC en cursos e convenios de investigación, publicado por Resolución Reitoral de 20 de maio de 1989 e publicada no DOG do 12 de xullo de 1989 http://www.usc.es/gl/normativa/investigacion/colapas1.html Pola súa parte, a colaboración en actividades de posgrao propio e formación continua está contemplada no Regulamento dos estudos de posgrao e formación continua. http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/descargas/documentos/Regulament o_de_estudos_propios_de_Posgrao_e_cursos_de_formacixn_continua.pdf Non se autorizará o pagamento de retribucións pola realización doutras actividades ou daquelas que non sigan os procedementos de autorización establecidos nas normas anteriores. O tope de remuneración por hora de colaboración do persoal de administración e servizos en títulos propios será o establecido na Instrución VIII/2015 http://www.usc.es/export/sites/default/gl/goberno/xerencia/instrucions/Descargas2015/I nstrucion_VIII_2015.pdf Artigo 15. Gastos contratados no comercio electrónico 1. Comercio electrónico e facturación. Só poderán realizarse compras de material funxible ou inventariable a través de internet cando o provedor emita unha factura cuxo destinatario sexa a USC e inclúa os seus datos fiscais: - NIF ou VAT: ES-Q1518001A - Enderezo fiscal: Rúa Nova, 6. 15782 Santiago de Compostela O pagamento pode facerse con tarxeta persoal sempre que se cumpran os demais requisitos e o gasto estea autorizado por quen proceda. 2. Gastos en transporte público tramitados a través de internet. Non será necesaria a factura dirixida á USC, indicada no apartado anterior, no caso de contratación de billetes de 57 avión, tren ou outro medio de transporte público que servirán de xustificante dunha axuda de custo e locomoción; a documentación xustificativa deste gasto será a confirmación de reserva na que se indique a contía, a tarxeta de embarque, e a xustificación de ter realizado o pagamento Artigo 16. Custes indirectos Mantense no exercicio 2018 o establecido nas bases de execución do orzamento 2017 e que se recolle no anexo A porcentaxe mínima a aplicar sobre a base impoñible das actividades será do 15% para as actividades non incluídas no anexo O único límite á aplicación dos custes indirectos será o establecido polas entidades financiadoras sobre a elexibilidade ou non dos mesmos. DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 1.- Autorízase ao Reitor a subscribir, de ser necesario, unha póliza de crédito por importe máximo de 4.000.000,00 euros. Esta contía correspóndese cos importes pendentes de ingreso das sentenzas firmes de IVE a prol da USC dos exercicios 2005-06-07-08. A cancelación da póliza será o 31-12-2018 ou anticipada de producirse o cobro do IVE. 2.- Se como consecuencia da aprobación de reestruturacións orgánicas ou de medidas de racionalización na xestión do gasto se producen cambios na codificación das partidas do orzamento, os compromisos adquiridos serán imputados de oficio nas partidas resultantes. 3.- Habilítase ao Sr. Reitor para que de xeito extraordinario poda autorizar as modificacións orzamentarias necesarias para as operacións que se deban producir con motivo do peche do exercicio orzamentario e namentres non haxa as reunións dos órganos competentes segundo o establecido no artigo 174 dos Estatutos da Universidade. O Reitor tramitará para a súa convalidación ao Consello de Goberno e Consello Social que corresponda as modificacións autorizadas. 4.- Autorízase ao Xerente da Universidade a que dite as instrucións necesarias para adaptar e desenvolver as normas de execución do orzamento. 5.- Co obxectivo da axeitada aplicación da contabilidade analítica aos servizos, faise necesario a emisión dunha memoria dos mesmos comprensiva do número de produtos, unidades ou servizos prestados, para o que dende a xerencia se requirirán as memorias de produción logo da definición individualizada cos servizos afectados. 64 ANEXO II. ORZAMENTO DE INGRESOS ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN INGRESOS NON AFECTADOS INGRESOS AFECTADOS INGRESOS TOTAIS 01.8075 310 PREZOS PÚBLICOS DE MATRÍCULA 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 01.6020 31100 PREZOS CENTRO LINGUAS MODERNAS 350.000,00 0,00 350.000,00 01.5505 31106 MATRICULA CUARTO CICLO 30.000,00 0,00 30.000,00 01.5505 312 MATRÍCULA CURSOS DE POSGRAO 258.157,00 1.462.893,00 1.721.050,00 01.8075 318 PREZOS OUTROS ESTUDOS 32.700,00 0,00 32.700,00 01.8075 320 DEREITOS DE INSCRICIÓN EN OPOSICIÓNS E CONCURSOS 8.400,00 0,00 8.400,00 01.8075 321 INSCRICIÓNS, CONGRESOS, SEMINARIOS,ETC. 52.100,00 295.200,00 347.300,00 01.7600 322 DEREITOS ALOXAMENTO SERVIZO UNIVERSITARIO DE RESIDENCIAS 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 01.8050 323 SERVIZOS PRESTADOS POR INVESTIGACIÓN 1.500.000,00 7.600.000,00 9.100.000,00 01.8075 324 OUTROS SERVIZOS DOCENCIA 98.000,00 0,00 98.000,00 01.8075 328 SERVIZOS PRESTADOS ATENCIÓN CLINÍCAS 135.000,00 765.000,00 900.000,00 01.7535 32900 ESCOLA INFANTIL BREOGÁN 115.000,00 0,00 115.000,00 01.7540 32901 COTAS USO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 525.000,00 0,00 525.000,00 01.8075 32907 ENTRADAS MUSEO HISTORIA NATURAL 36.000,00 0,00 36.000,00 01.7025 33000 VENDAS DE PUBLICACIÓNS PROPIAS 18.500,00 0,00 18.500,00 01.8075 33300 VENDAS ENERXÍA ELÉCTRICA 150.000,00 0,00 150.000,00 01.8075 38101 ANUNCIOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 11.500,00 0,00 11.500,00 01.8075 38103 COMPENSACIÓN CONSUMOS SUBMINISTROS CONCESIONARIOS 324.420,00 0,00 324.420,00 01.8075 39999 OUTROS INGRESOS DIVERSOS 150.000,00 0,00 150.000,00 TOTAL CAPÍTULO III. PREZOS PÚBLICOS EOUTROS INGRESOS 24.844.777,00 10.123.093,00 34.967.870,00 01.8075 45101 CONSELLERÍA CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVRSITARIA.FINANCIAMENTO ESTRUTURAL.CUSTE ESTANDAR 101.616.264,00 0,00 101.616.264,00 01.8075 45102 CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA.MANTEMENTO CONSELLO SOCIAL 200.000,00 0,00 200.000,00 01.8075 45103 CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. FINANCIAMENTO POR RESULTADOS 14.299.030,00 0,00 14.299.030,00 01.8075 45104 CONSELLERÍA DE CULTURA,EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA.SEXENIOS, COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS AUTONÓMICOS E MATRÍCULAS 1.601.132,00 11.098.089,00 12.699.221,00 01.8075 45112 CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. ESTABILIZACIÓN PERSOAL 120.000,00 120.000,00 65 ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN INGRESOS NON AFECTADOS INGRESOS AFECTADOS INGRESOS TOTAIS 01.8075 45140 SERVIZO GALEGO DE SAÚDE.PRAZAS VINCULADAS (previsión de gastos liquidados) 3.928.886,00 3.928.886,00 01.8075 47001 BANCO SANTANDER 360.000,00 1.440.000,00 1.800.000,00 TOTAL CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES 118.076.426,00 16.586.975,00 134.663.401,00 01.8075 520 XUROS DE CONTAS BANCARIAS 3.357,00 0,00 3.357,00 01.8075 540 ALUGUERES E PRODUCTOS DE INMOBLES 220.000,00 0,00 220.000,00 01.8075 550 CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS 160.000,00 0,00 160.000,00 TOTAL CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIAIS 383.357,00 0,00 383.357,00 01.8050 70100 MINISTERIOS. RECURSOS INVESTIGACIÓN 600.000,00 6.307.000,00 6.907.000,00 01.8050 710 ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS.RECURSOS INVESTIGACIÓN 600.000,00 6.307.000,00 6.907.000,00 01.8050 72000 FONDO DE INVESTIGACIÓNS SANITARIAS.RECURSOS INVESTIGACIÓN 33.075,00 191.925,00 225.000,00 01.8050 75000 XUNTA DE GALICIA. RECURSOS INVESTIGACIÓN 1.600.000,00 16.600.000,00 18.200.000,00 01.8075 75001 CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA.FINANCIAMENTO POR RESULTADOS 14.299.030,00 0,00 14.299.030,00 01.8075 75002 CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA : RAM 2.331.929,00 0,00 2.331.929,00 01.8075 75011 SERVIZO GALEGO DE SAÚDE : PROXECTO Complexo docente ciencias da saúde 1.000.000,00 1.000.000,00 01.8050 760 CORPORACIÓNS LOCAIS. RECURSOS INVESTIGACIÓN 2.700,00 27.300,00 30.000,00 01.8050 780 FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO. RECURSOS INVESTIGACIÓN 75.000,00 675.000,00 750.000,00 01.8050 79500 UNIÓN EUROPEA.RECURSOS INVESTIGACIÓN 660.000,00 5.340.000,00 6.000.000,00 TOTAL CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.201.734,00 36.448.225,00 56.649.959,00 01.8050 91103 ANTICIPOS REEMBOLSABLES MINECO 590.000,00 5.310.000,00 5.900.000,00 TOTAL CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCEIROS 590.000,00 5.310.000,00 5.900.000,00 TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS 2018 164.096.294,00 68.468.293,00 232.564.587,00 ORZAMENTO 2017 162.631.993,17 62.478.659,83 225.110.653,00 VARIACIÓN 18/17 0,90% 9,59% 3,31% 66 ANEXO III. ORZAMENTO DE GASTOS 2018. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, CLASIFICACIÓN ORGÁNICA, CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSOAL ARTIGO 11. PERSOAL EVENTUAL Persoal eventual. Soldo 8075 3000 11010 139.375,00 0,00 139.375,00 TOTAL Persoal Eventual 139.375,00 0,00 139.375,00 ARTIGO 12. PERSOAL FUNCIONARIO Persoal de Administración e Servizos PAS funcionario. Soldo 8075 3000 12010 6.467.890,00 0,00 6.467.890,00 PAS funcionario. Trienios 8075 3000 12011 1.718.120,00 0,00 1.718.120,00 PAS funcionario. Complemento destino 8075 3000 12110 3.882.170,00 0,00 3.882.170,00 PAS funcionario. Complemento específico 8075 3000 12111 6.068.625,00 0,00 6.068.625,00 PAS funcionario. Cargos académicos 8075 3000 12112 22.308,00 0,00 22.308,00 PAS funcionario. IPC galego 8075 3000 12114 68.704,00 0,00 68.704,00 PAS funcionario. CPT 8075 3000 12115 75.282,00 0,00 75.282,00 PAS funcionario. Axustes RPT 8075 3000 12204 75.000,00 0,00 75.000,00 Total Persoal Administración e Servizos Funcionario 18.378.099,00 0,00 18.378.099,00 Persoal Docente e Investigador PDI funcionario. Soldo 8075 3000 12020 17.960.655,00 0,00 17.960.655,00 PDI funcionario. Trienios 8075 3000 12021 6.661.301,00 0,00 6.661.301,00 67 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA PDI funcionario. Trienios SERGAS 8075 8000 12023 0,00 34.765,00 34.765,00 PDI funcionario. Complemento de destino 8075 3000 12120 14.010.603,00 0,00 14.010.603,00 PDI funcionario. Complemento de destino altos cargos 8075 8000 12120 0,00 146.619,00 146.619,00 PDI funcionario. Complemento específico xeral 8075 3000 12121 9.769.005,00 0,00 9.769.005,00 PDI funcionario. Complemento mérito docente 8075 3000 12122 9.163.448,00 0,00 9.163.448,00 PDI funcionario. Produtividade investigadora 8075 8000 12123 0,00 5.016.503,00 5.016.503,00 PDI funcionario. Cargos académicos 8075 3000 12124 1.131.216,00 0,00 1.131.216,00 PDI funcionario. CPT 8075 3000 12125 948,00 0,00 948,00 PDI funcionario. Mérito docente ensino non universitario 8075 3000 12127 44.424,00 0,00 44.424,00 PDI funcionario. Complemento Lei2/92 (IPC galego) 8075 3000 12128 261.067,00 0,00 261.067,00 PDI funcionario. Complemento retributivo autonómico 8075 8000 12131 0,00 5.778.574,00 5.778.574,00 PDI funcionario. Complemento asistencial fixo SERGAS 8075 8000 12141 0,00 1.578.766,00 1.578.766,00 PDI funcionario. Complemento produtividade variable SERGAS 8075 8000 12143 0,00 68.277,00 68.277,00 PDI funcionario. Complemento carreira grao I - SERGAS 8075 8000 12144 0,00 821.634,00 821.634,00 PDI funcionario. Reposición prazas 8075 3000 12251 500.000,00 0,00 500.000,00 Total Persoal Docente e Investigador Funcionario 59.502.667,00 13.445.138,00 72.947.805,00 TOTAL ARTIGO 12: Persoal Funcionario 77.885.766,00 13.445.138,00 91.330.904,00 ARTIGO 13. PERSOAL LABORAL Persoal Laboral fixo de Administración e Servizos PAS laboral. Soldo 8075 3000 13000 11.481.846,00 0,00 11.481.846,00 PAS laboral. Trienios 8075 3000 13001 1.973.139,00 0,00 1.973.139,00 PAS laboral. Complemento persoal transitorio 8075 3000 13021 10.544,00 0,00 10.544,00 PAS laboral. Plus categoría 8075 3000 13030 1.811.493,00 0,00 1.811.493,00 68 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA PAS laboral. Plus postos singularizados 8075 3000 13031 811.048,00 0,00 811.048,00 PAS laboral. Plus xornada 8075 3000 13033 245.991,00 0,00 245.991,00 PAS laboral. Plus especial dispoñibilidade 8075 3000 13034 18.033,00 0,00 18.033,00 PAS laboral. Plus de nocturnidade 8075 3000 13037 5.319,00 0,00 5.319,00 PAS laboral. Axustes RPT 8075 3000 13043 75.000,00 0,00 75.000,00 Persoal laboral. Outros 8075 3000 13300 204.872,00 0,00 204.872,00 Total Persoal Laboral de Administración e Servizos 16.637.285,00 0,00 16.637.285,00 Persoal Laboral fixo Docente e Investigador PDI laboral. Soldo 8075 3000 13060 4.471.104,00 0,00 4.471.104,00 PDI laboral. Complemento de destino 8075 3000 13061 3.371.399,00 0,00 3.371.399,00 PDI laboral. Complemento específico 8075 3000 13062 1.902.294,00 0,00 1.902.294,00 PDI laboral. Tramos antigüidade 8075 3000 13063 959.315,00 0,00 959.315,00 PDI laboral. Complementos retributivos autonómicos 8075 8000 13065 0,00 648.955,00 648.955,00 PDI laboral. Mérito docente 8075 3000 13066 1.323.915,00 0,00 1.323.915,00 PDI laboral. Produtividade investigadora 8075 8000 13067 0,00 682.883,00 682.883,00 PDI laboral. IPC galego 8075 3000 13068 49.981,00 0,00 49.981,00 PDI laboral. Programa de estabilización I3 8075 8000 13070 0,00 120.000,00 120.000,00 Total Persoal Docente e Investigador laboral fixo 12.078.008,00 1.451.838,00 13.529.846,00 PDI laboral temporal PDI laboral temporal. Soldo 8075 3000 13160 2.869.145,00 0,00 2.869.145,00 PDI laboral temporal. Complemento de destino 8075 3000 13161 1.683.430,00 0,00 1.683.430,00 PDI laboral temporal. Complemento específico 8075 3000 13162 312.451,00 0,00 312.451,00 69 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA PDI laboral temporal. Trienios 8075 3000 13163 179.495,00 0,00 179.495,00 PDI laboral temporal. IPC galego 8075 3000 13165 19.180,00 0,00 19.180,00 Total PDI laboral temporal 5.063.701,00 0,00 5.063.701,00 TOTAL ARTIGO 13: Persoal Laboral 33.783.994,00 1.451.838,00 35.235.832,00 Persoal Alta Dirección. Persoal alta dirección. Retribucións 8075 3000 13110 134.310,00 0,00 134.310,00 Total Persoal Alta Dirección 134.310,00 0,00 134.310,00 ARTIGO 15. INCENTIVOS AO RENDEMENTO E GRATIFICACIÓNS Incentivos ao rendemento e gratificacións 8075 3000 15000 10.000,00 0,00 10.000,00 Total Incentivos ao rendemento e gratificacións 10.000,00 0,00 10.000,00 TOTAL ARTIGO 15: Incentivos ao rendemento e gratificacións 10.000,00 0,00 10.000,00 ARTIGO 16. COTAS, PRESTACIÓNS E CARGAS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR Acción social Acción Social 8075 9000 16200 576.430,00 0,00 576.430,00 Total Acción Social 576.430,00 0,00 576.430,00 Gastos de Formación Formación 8075 3038 16300 89.331,00 0,00 89.331,00 Total Cursos de Formación 89.331,00 0,00 89.331,00 70 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA Cotas Sociais: PAS funcionario e laboral. S. Social 8075 3000 16010 9.428.879,00 0,00 9.428.879,00 PDI SERGAS. Seguridade social 8075 3000 16013 251.260,00 0,00 251.260,00 PDI SERGAS. Seguridade social 8075 8000 16013 0,00 250.000,00 250.000,00 PDI laboral. Seguridade social 8075 3000 16020 5.479.990,00 0,00 5.479.990,00 PDI funcionario. Seguridade social 8075 3000 16021 466.697,00 0,00 466.697,00 Prestacions seguridade social 8075 3000 16030 990.742,00 0,00 990.742,00 Prestación empresa 8075 3000 16031 107.849,00 0,00 107.849,00 Complemento I.T. 8075 3000 16032 261.160,00 0,00 261.160,00 PAS laboral. Outros seguridade social 8075 3000 16040 71.106,00 0,00 71.106,00 Total Cotas Sociais 17.057.683,00 250.000,00 17.307.683,00 TOTAL ARTIGO 16: Cotas e prestacións sociais 17.723.444,00 250.000,00 17.973.444,00 TOTAL CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSOAL 129.666.889,00 15.146.976,00 144.813.865,00 CAPÍTULO II: GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS CONCEPTO 204. ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE Partidas Servizos Centrais. Arrendamento vehículos 8075 3000 20400 42.000,00 0,00 42.000,00 TOTAL CONCEPTO 204 42.000,00 0,00 42.000,00 71 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA CONCEPTO 206. ARRENDAMENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN Partidas Área das TIC. Licencias software 7505 2000 20600 88.350,00 0,00 88.350,00 Área das TIC. Licencias software 7505 3000 20600 205.900,00 0,00 205.900,00 Servizos Centrais. Arrendamento equipos impresión 8075 3000 20600 106.688,00 0,00 106.688,00 TOTAL CONCEPTO 206 400.938,00 0,00 400.938,00 CONCEPTO 212. REPARACIÓN E MANTEMENTO DE EDIFICIOS Partidas Unidade de Infraestruturas 7533 3000 21200 90.000,00 0,00 90.000,00 Unidade de Infraestruturas.Seguridade 7533 3008 21200 63.000,00 0,00 63.000,00 TOTAL CONCEPTO 212 153.000,00 0,00 153.000,00 CONCEPTO 213. REPARACION E MANTEMENTO MAQUINARIA Partidas Servizos Centrais 8075 3000 21300 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 TOTAL CONCEPTO 213 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 CONCEPTO 214. REPARACIÓN E MANTEMENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE Partidas Servizos Centrais 8075 3000 21400 7.750,00 0,00 7.750,00 TOTAL CONCEPTO 214 7.750,00 0,00 7.750,00 72 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA CONCEPTO 215. REPARACION E MANTEMENTO MOBLAXE E EQUIPAMENTO Partidas Biblioteca Xeral 7010 3001 21500 15.000,00 0,00 15.000,00 Área das TIC 7505 3000 21500 873.000,00 0,00 873.000,00 RIAIDT-Área de recursos de apoio á investigación e Prexección Exterior: Reparación de Material Científico 7032 2308 21500 300.000,00 0,00 300.000,00 Servizos Centrais 8075 3000 21500 14.000,00 0,00 14.000,00 TOTAL CONCEPTO 215 1.202.000,00 0,00 1.202.000,00 CONCEPTO 220. MATERIAL DE OFICINA e outros gastos correntes Partidas Centro de Estudos propios 5505 6000 22000 25.000,00 0,00 25.000,00 Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe. Gastos correntes 5502 6000 22000 35.000,00 20.000,00 55.000,00 CIEDUS 5504 6000 22000 50.000,00 0,00 50.000,00 Centro de Linguas Modernas. Gastos correntes 6020 6000 22000 5.700,00 0,00 5.700,00 Instituto de Criminoloxía. Gastos correntes 6030 6000 22000 70.000,00 0,00 70.000,00 Institutos, Escola Práctica Xurídica e Centros Singulares de Investigación. Gastos correntes 8075 2000 22000 30.000,00 0,00 30.000,00 Bibliotecas. Gastos correntes 7010 3001 22000 163.253,00 0,00 163.253,00 Bibliotecas. Adquisición libros 7010 3001 22007 300.000,00 0,00 300.000,00 Bibliotecas. Adquisicións revistas e outras publicacións 7010 3001 22008 500.000,00 0,00 500.000,00 73 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA Arquivo, Est. Biolóx, CEBEGA,Observ: Gastos correntes 8050 3000 22000 15.300,00 0,00 15.300,00 SERVIMAV 8021 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00 Servizo de Publicacións 8022 3000 22000 10.000,00 0,00 10.000,00 Museo de Historia Natural. Gastos correntes 7050 4000 22000 30.406,00 100.000,00 130.406,00 Museo Domus Mitrea. Gastos correntes 7051 4000 22000 0,00 40.000,00 40.000,00 OIT-Área de xestión e valorización de I+D+I. Gastos correntes 7031 2000 22000 7.000,00 0,00 7.000,00 Área das TIC. Gastos correntes 7505 3000 22000 23.000,00 0,00 23.000,00 Centro de Estudos e Documentacón Europeos. Gastos correntes 7520 3000 22000 1.000,00 0,00 1.000,00 Escola Infantil Breogán. Gastos correntes 7535 9000 22000 19.107,00 0,00 19.107,00 Valedor da Comunidade Universitaria. Gastos correntes 7575 9000 22000 1.000,00 0,00 1.000,00 Oficina do reitor. Gastos correntes 8010 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00 Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación. Gastos correntes 8021 3000 22000 20.000,00 0,00 20.000,00 Vicerreitoría de Internacionalización. Oficina de Relacións Exteriores - Gastos correntes 8031 3050 22000 15.000,00 0,00 15.000,00 Vicerreitoría de Coordinación do Campus de Lugo. Gastos correntes 8032 3000 22000 15.000,00 0,00 15.000,00 Vicerreitoría deOrganización Académica e Persoal docente e investigador. Gastos correntes 8036 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00 Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Gastos correntes 8037 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00 Vicerreitoría de Internacionalización. Gastos correntes 8031 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00 Vicerreitoría de Internacionalización. Centro Benvida 8031 4000 22000 0,00 50.000,00 50.000,00 80 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES Consello Social. Accións de Retención de Talento 8070 9001 48100 10.000,00 0,00 10.000,00 Vicerreitoría de Comunicación e Coordenació. Bolsas calidade 8021 9834 48200 20.000,00 10.000,00 30.000,00 Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social. Bolsas estudantes e cultura 8022 4004 48200 0,00 70.000,00 70.000,00 Vicerreitoría de Internacionalización. Bolsas e acccións de promoción internacional 8031 4835 48200 0,00 72.000,00 72.000,00 Consello Social. Causas sobrevidas 8070 9819 48200 25.000,00 0,00 25.000,00 Xerencia. Bolsas de transporte 8075 9815 48200 6.000,00 0,00 6.000,00 Bolsas Comedor do Servizo universitario de residencias 8075 9813 48200 625.000,00 0,00 625.000,00 Fundación USC-Deportiva 7540 9400 48300 419.790,00 0,00 419.790,00 Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais 8010 9901 48300 9.565,00 0,00 9.565,00 Fundación Rof-Codina 8010 9902 48300 185.000,00 0,00 185.000,00 Museo do Pobo Galego 8010 9903 48300 1.000,00 0,00 1.000,00 Grupo Compostela 8010 9904 48300 10.000,00 0,00 10.000,00 Patronato Casa da Troia 8010 9907 48300 1.000,00 0,00 1.000,00 Patronato Rosalía de Castro 8010 9930 48300 625,00 0,00 625,00 Consorcio Interuniversitario do SUG (CISUG) 8021 3000 48300 246.100,00 0,00 246.100,00 Convocatoria de axudas do Consello Social 8070 9921 48300 22.500,00 0,00 22.500,00 TOTAL CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.581.580,00 152.000,00 1.733.580,00 TOTAL CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.581.580,00 152.000,00 1.733.580,00 81 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA CAPÍTULO V: FONDOS DE IMPREVISTOS E CONTINXENCIA ARTIGO 50. FONDO DE IMPREVISTOS Fondo de Continxencia cumprimento do Plan financeiro de Reequilibrio 8075 5000 50001 50.000,00 0,00 50.000,00 TOTAL CONCEPTO 500 50.000,00 0,00 50.000,00 TOTAL CAPÍTULO V. FONDOS DE IMPREVISTOS E DE CONTINXENCIA 50.000,00 0,00 50.000,00 CAPÍTULO VI: INVESTIMENTOS REAIS Xerencia. RAM 8075 300A 62000 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 Redacción proxecto básico complexo Cc. Saúde 8075 8000 62100 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Facultades e Escolas. Mobiliario e equipamento 8021 3000 62600 479.000,00 100.000,00 579.000,00 Área das TIC: Equipamentos 7505 3000 62600 800.000,00 0,00 800.000,00 Biblioteca. Equipamento 7010 3001 62600 30.000,00 0,00 30.000,00 Servizo de Deportes. Equipamento 7540 9400 62600 20.000,00 0,00 20.000,00 Xerencia. Equipamento 8075 3000 62600 30.000,00 0,00 30.000,00 Consello Social. Mobiliario e Equipamento 8070 3000 62600 25.000,00 0,00 25.000,00 OIT-Área de xestión e valorización de I+D+I:Xestión patentes 7033 7330 64000 0,00 80.000,00 80.000,00 RIAIDT-Área de recursos de apoio á investigación e Proxección Exterior. Investigación xeral 7032 2200 64000 70.000,00 0,00 70.000,00 Accións Plán estratéxico de Internacionalización 8031 7000 64000 159.000,00 159.000,00 Recursos Departamentos. Reparto produción científica 8050 2301 64000 500.000,00 100.000,00 600.000,00 Apoio Centros Singulares 8050 2C00 64000 0,00 100.000,00 100.000,00 Accións de Emprendemento 8010 7000 64000 50.000,00 50.000,00 82 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA Acelerador de transferencia 8010 7000 64000 0,00 150.000,00 150.000,00 Fondo para a dotación de actividades de investigación financiadas mediante SUBVENCIÓNS 8050 7000 64100 0,00 40.758.225,00 40.758.225,00 Fondo para a dotación de actividades de investigación financiadas por PRESTACIÓN DE SERVIZOS 8050 7000 64200 0,00 8.660.200,00 8.660.200,00 TOTAL CAPÍTULO VI. INVESTIMENTOS REAIS 4.054.000,00 51.157.425,00 55.211.425,00 TOTAL CAPÍTULO VI. INVESTIMENTOS REAIS 4.054.000,00 51.157.425,00 55.211.425,00 CAPÍTULO IX: VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCEIROS ARTIGO 91. AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO Amortización préstamos reembolsables Xunta 8075 5000 91100 803.000,00 0,00 803.000,00 TOTAL CONCEPTO 911 803.000,00 0,00 803.000,00 Amortización préstamos bancarios a longo prazo 8075 5000 91300 3.793.106,00 0,00 3.793.106,00 TOTAL CONCEPTO 913 3.793.106,00 0,00 3.793.106,00 TOTAL CAPÍTULO IX. VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCEIROS 4.596.106,00 0,00 4.596.106,00 TOTAL 2018 164.096.294,00 68.468.293,00 232.564.587,00 83 ORZAMENTO SEGUNDO A SÚA CLASIFICACIÓN ORGÁNICA PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES 8021 3026 1.302.000,00 0,00 1.302.000,00 1.302.000,00 0,00 1.302.000,00 Recuros Departamentos. Reparto produción científica 8050 2301 64000 500.000,00 100.000,00 600.000,00 Apoio Centros Singulares 8050 2C00 64000 0,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 200.000,00 700.000,00 Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe. Gastos correntes 5502 6000 22000 35.000,00 20.000,00 55.000,00 CIEDUS 5504 6000 22000 50.000,00 0,00 50.000,00 Centro de Estudos propios 5505 6000 22000 25.000,00 0,00 25.000,00 Cuarto Ciclo 5505 1703 22800 10.000,00 40.000,00 50.000,00 Fondos para cursos de posgrao 5505 1100 22800 25.000,00 1.462.892,00 1.487.892,00 145.000,00 1.522.892,00 1.667.892,00 Centro de Linguas Modernas. Gastos correntes 6020 6000 22000 5.700,00 0,00 5.700,00 Instituto de Criminoloxía. Gastos correntes 6030 6000 22000 70.000,00 0,00 70.000,00 Institutos, Escola Práctica Xurídica e Centros Singulares de Investigación. Gastos correntes 8075 2000 22000 30.000,00 0,00 30.000,00 105.700,00 0,00 105.700,00 Servizos de apoio á Docencia e a Investigación Biblioteca Xeral. . Reparacion e mantemento moblaxe e equipamento 7010 3001 21500 15.000,00 0,00 15.000,00 Bibliotecas. Gastos correntes 7010 3001 22000 163.253,00 0,00 163.253,00 Bibliotecas. Adquisición libros 7010 3001 22007 300.000,00 0,00 300.000,00 Bibliotecas. Adquisicións revistas e outras publicacións 7010 3001 22008 500.000,00 0,00 500.000,00 Biblioteca: Acceso Revistas electrónicas 7010 3001 22700 1.244.136,00 0,00 1.244.136,00 Biblioteca: Acceso Revistas electrónicas, indirectos investigación 7010 3001 22700 331.504,00 0,00 331.504,00 84 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA Biblioteca: Dixitalización contidos audiovisuais 7010 4000 22700 20.000,00 20.000,00 Biblioteca. Equipamento 7010 3001 62600 30.000,00 0,00 30.000,00 2.583.893,00 20.000,00 2.603.893,00 Servizos a Comunidade Universitaria OIT-Área de xestión e valorización de I+D+I. Gastos correntes 7031 2000 22000 7.000,00 0,00 7.000,00 RIAIDT-Área de recursos de apoio á investigación e Prexección Exterior: Reparación de Material Científico 7032 2308 21500 300.000,00 0,00 300.000,00 RIAIDT-Área de recursos de apoio á investigación e Proxección Exterior. Investigación xeral 7032 2200 64000 70.000,00 0,00 70.000,00 OIT-Área de xestión e valorización de I+D+I:Xestión patentes 7033 7330 64000 0,00 80.000,00 80.000,00 Museo de Historia Natural. Gastos correntes 7050 4000 22000 30.406,00 100.000,00 130.406,00 Museo Domus Mitrea. Gastos correntes 7051 4000 22000 0,00 40.000,00 40.000,00 Área das TIC. Licencias software 7505 2000 20600 88.350,00 0,00 88.350,00 Área das TIC. Licencias software 7505 3000 20600 205.900,00 0,00 205.900,00 Área das TIC. . Reparacion e mantemento moblaxe e equipamento 7505 3000 21500 873.000,00 0,00 873.000,00 Área das TIC. Gastos correntes 7505 3000 22000 23.000,00 0,00 23.000,00 Área das TIC. Traballos realizados por empresas e profesionais 7505 3000 22700 328.500,00 100.000,00 428.500,00 Área das TIC: Equipamentos 7505 3000 62600 800.000,00 0,00 800.000,00 Centro de Estudos e Documentacón Europeos. Gastos correntes 7520 3000 22000 1.000,00 0,00 1.000,00 Unidade de Infraestruturas 7533 3000 21200 90.000,00 0,00 90.000,00 Unidade de Infraestruturas.Seguridade 7533 3008 21200 63.000,00 0,00 63.000,00 Escola Infantil Breogán. Gastos correntes 7535 9000 22000 19.107,00 0,00 19.107,00 Servizo de Deportes. Extensión universitaria 7540 9400 22900 100.000,00 0,00 100.000,00 Fundación USC-Deportiva 7540 9400 48300 419.790,00 0,00 419.790,00 Servizo de Deportes. Equipamento 7540 9400 62600 20.000,00 0,00 20.000,00 Normalización Lingüística: Información e divulgación 7570 9000 22602 12.000,00 0,00 12.000,00 Valedor da Comunidade Universitaria. Gastos correntes 7575 9000 22000 1.000,00 0,00 1.000,00 Servizo Universitario de Residencias. Subministracións Casa Europa 7600 9100 22100 35.090,00 0,00 35.090,00 3.487.143,00 320.000,00 3.807.143,00 85 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA Órganos de Goberno Oficina do reitor. Gastos correntes 8010 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00 Oficina do Reitor. Atencións protocolarias 8010 3000 22601 20.000,00 0,00 20.000,00 Oficina do Reitor. Cota CRUE 8010 3000 22601 12.360,00 0,00 12.360,00 Plan Estratéxico Campus da Cidadanía 8010 8000 22700 0,00 15.000,00 15.000,00 Oficina do Reitor. Axudas de custo e locomoción 8010 3000 23000 15.000,00 0,00 15.000,00 Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais 8010 9901 48300 9.565,00 0,00 9.565,00 Fundación Rof-Codina 8010 9902 48300 185.000,00 0,00 185.000,00 Museo do Pobo Galego 8010 9903 48300 1.000,00 0,00 1.000,00 Grupo Compostela 8010 9904 48300 10.000,00 0,00 10.000,00 Patronato Casa da Troia 8010 9907 48300 1.000,00 0,00 1.000,00 Patronato Rosalía de Castro 8010 9930 48300 625,00 0,00 625,00 Accións de Emprendemento 8010 7000 64000 50.000,00 50.000,00 Acelerador de transferencia 8010 7000 64000 0,00 150.000,00 150.000,00 Total Oficina do Reitor 259.550,00 215.000,00 474.550,00 SERVIMAV 8021 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00 Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación. Gastos correntes 8021 3000 22000 20.000,00 0,00 20.000,00 Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación.Atencións protocolarias 8021 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00 Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación. Información e divulgación 8021 3000 22602 100.000,00 0,00 100.000,00 Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación. Gastos diversos 8021 3000 22609 20.000,00 0,00 20.000,00 Vicerreitoría de Comunicación e Coordenación: Programa "A Ponte" 8021 9005 22900 30.000,00 0,00 30.000,00 Vicerreitoría de Comunicación e Coordenació. Bolsas calidade 8021 9834 48200 20.000,00 10.000,00 30.000,00 Facultades e Escolas. Mobiliario e equipamento 8021 3000 62600 479.000,00 100.000,00 579.000,00 Consorcio Interuniversitario do SUG (CISUG) 8021 3000 48300 246.100,00 0,00 246.100,00 Total Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación. Gastos correntes 921.725,00 110.000,00 1.031.725,00 86 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA Servizo de Publicacións 8022 3000 22000 10.000,00 0,00 10.000,00 Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social. Gastos correntes 8022 3000 22000 10.000,00 0,00 10.000,00 Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social. Atencións protocolaris 8022 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00 Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social. Gastos diversos 8022 3000 22609 5.000,00 0,00 5.000,00 Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social: Cultura 8022 9300 22900 55.000,00 0,00 55.000,00 Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social: Voluntariado, desenvolvemento sostible, ord. Laboral 8022 4305 22900 15.000,00 50.000,00 65.000,00 Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social. Bolsas estudantes e cultura 8022 4004 48200 0,00 70.000,00 70.000,00 Total Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social. 96.625,00 120.000,00 216.625,00 Vicerreitoría de Internacionalización. Oficina de Relacións Exteriores - Gastos correntes 8031 3050 22000 15.000,00 0,00 15.000,00 Vicerreitoría de Internacionalización. Gastos correntes 8031 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00 Vicerreitoría de Internacionalización. Centro Benvida 8031 4000 22000 50.000,00 50.000,00 Vicerreitoría de Internacionalización. Atencións protocolarias 8031 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00 Vicerreitoría de Internacionalización. Gastos diversos 8031 3000 22609 30.000,00 0,00 30.000,00 Vicerreitoría de Internacionalización: Cátedras Institucionais 8031 4303 22900 0,00 20.000,00 20.000,00 Vicerreitoría de Internacionalización, axudas de custo e locomoción 8031 3000 23000 10.000,00 0,00 10.000,00 Vicerreitoría de Internacionalización. Bolsas e acccións de promoción internacional 8031 4835 48200 0,00 72.000,00 72.000,00 Accións Plán estratéxico de Internacionalización 8031 7000 64000 159.000,00 159.000,00 Total Vicerreitoría de Internacionalización. 61.625,00 301.000,00 362.625,00 87 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA Vicerreitoría de Coordinación do Campus de Lugo. Gastos correntes 8032 3000 22000 15.000,00 0,00 15.000,00 Vicerreitoría de Coordinación e Planificación Campus Lugo. Atencións protocolarias 8032 3000 22601 2.000,00 0,00 2.000,00 Vicerreitoría de Coordinación e Planificación Campus Lugo. Información e divulgación 8032 3000 22602 10.000,00 0,00 10.000,00 Vicerreitoría de Coordinación e Planificación Campus Lugo. Gastos diversos 8032 3000 22609 10.000,00 0,00 10.000,00 Vicerreitoría de Coordenación do Campus de lugo. Lugo Cultural 8032 9906 22900 0,00 24.000,00 24.000,00 Total Vicerreitoría de Coordenación do Campus de Lugo. 37.000,00 24.000,00 61.000,00 Vicerreitoría deOrganización Académica e Persoal docente e investigador. Gastos correntes 8036 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00 Vicerreitoría de Organización Académica e Persoal Docente e Investigador: Atencións protocolarias 8036 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00 Vicerreitoría de OrganizaciónAacadémica e Persoal Docente e Investigador: gastos diversos 8036 3000 22609 1.625,00 0,00 1.625,00 Total Vicerreitoría de Organización Académica e de Persoal docente e investigador 8.250,00 0,00 8.250,00 Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Gastos correntes 8037 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00 Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Atencións protocolarias 8037 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00 Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Gastos diversos 8037 3000 22609 5.000,00 0,00 5.000,00 Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Prácticas de Campo 8037 1702 22607 10.000,00 70.000,00 80.000,00 Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa.Profesorado master secundaria 8037 6000 22800 26.500,00 0,00 26.500,00 88 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa: Outros cursos e conferencias 8037 6001 22800 15.000,00 0,00 15.000,00 Total Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa 63.125,00 70.000,00 133.125,00 Arquivo, Est. Biolóx, CEBEGA,Observ: Gastos correntes 8050 3000 22000 15.300,00 0,00 15.300,00 Vicerreitoría de Investigación e Innovación. Gastos correntes 8050 3000 22000 5.000,00 0,00 5.000,00 Vicerreitoría de Investigación e Innovación. Prot. 8050 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00 Fondo para a dotación de actividades de investigación financiadas mediante SUBVENCIÓNS 8050 7000 64100 0,00 40.758.225,00 40.758.225,00 Fondo para a dotación de actividades de investigación financiadas por PRESTACIÓN DE SERVIZOS 8050 7000 64200 0,00 8.660.200,00 8.660.200,00 Total Vicerreitoría de Investigación e Innovación. 21.925,00 49.418.425,00 49.440.350,00 Secretaría Xeral. Gastos correntes 8060 3000 22000 14.000,00 0,00 14.000,00 Secretaria Xeral. Atencións protocolarias 8060 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00 Secretaría Xeral: Gastos xurídicos e contenciosos 8060 3000 22603 75.000,00 0,00 75.000,00 Secretaría Xeral: Procesos electorais 8060 3000 22605 20.000,00 0,00 20.000,00 Secretaria Xeral. Gastos diversos 8060 3000 22609 15.000,00 0,00 15.000,00 Secretaría Xeral: Xestión Académica (títulos) 8060 6001 22609 129.309,00 0,00 129.309,00 Total Secretaria Xeral. 254.934,00 0,00 254.934,00 Consello Social. Gastos correntes 8070 3000 22000 117.500,00 0,00 117.500,00 Consello Social. Accións de Retención de Talento 8070 9001 48100 10.000,00 0,00 10.000,00 Consello Social. Causas sobrevidas 8070 9819 48200 25.000,00 0,00 25.000,00 Convocatoria de axudas do Consello Social 8070 9921 48300 22.500,00 0,00 22.500,00 Consello Social. Mobiliario e Equipamento 8070 3000 62600 25.000,00 0,00 25.000,00 Total Consello Social. 200.000,00 0,00 200.000,00 89 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA Xerencia Persoal eventual. Soldo 8075 3000 11010 139.375,00 0,00 139.375,00 PAS funcionario. Soldo 8075 3000 12010 6.467.890,00 0,00 6.467.890,00 PAS funcionario. Trienios 8075 3000 12011 1.718.120,00 0,00 1.718.120,00 PAS funcionario. Complemento destino 8075 3000 12110 3.882.170,00 0,00 3.882.170,00 PAS funcionario. Complemento específico 8075 3000 12111 6.068.625,00 0,00 6.068.625,00 PAS funcionario. Cargos académicos 8075 3000 12112 22.308,00 0,00 22.308,00 PAS funcionario. IPC galego 8075 3000 12114 68.704,00 0,00 68.704,00 PAS funcionario. CPT 8075 3000 12115 75.282,00 0,00 75.282,00 PAS funcionario. Axustes RPT 8075 3000 12204 75.000,00 0,00 75.000,00 PDI funcionario. Soldo 8075 3000 12020 17.960.655,00 0,00 17.960.655,00 PDI funcionario. Trienios 8075 3000 12021 6.661.301,00 0,00 6.661.301,00 PDI funcionario. Complemento de destino 8075 3000 12120 14.010.603,00 0,00 14.010.603,00 PDI funcionario. Complemento específico xeral 8075 3000 12121 9.769.005,00 0,00 9.769.005,00 PDI funcionario. Complemento mérito docente 8075 3000 12122 9.163.448,00 0,00 9.163.448,00 PDI funcionario. Cargos académicos 8075 3000 12124 1.131.216,00 0,00 1.131.216,00 PDI funcionario. CPT 8075 3000 12125 948,00 0,00 948,00 PDI funcionario. Mérito docente ensino non universitario 8075 3000 12127 44.424,00 0,00 44.424,00 PDI funcionario. Complemento Lei2/92 (IPC galego) 8075 3000 12128 261.067,00 0,00 261.067,00 PDI funcionario. Reposición prazas 8075 3000 12251 500.000,00 0,00 500.000,00 PAS laboral. Soldo 8075 3000 13000 11.481.846,00 0,00 11.481.846,00 PAS laboral. Trienios 8075 3000 13001 1.973.139,00 0,00 1.973.139,00 PAS laboral. Complemento persoal transitorio 8075 3000 13021 10.544,00 0,00 10.544,00 PAS laboral. Plus categoría 8075 3000 13030 1.811.493,00 0,00 1.811.493,00 PAS laboral. Plus postos singularizados 8075 3000 13031 811.048,00 0,00 811.048,00 PAS laboral. Plus xornada 8075 3000 13033 245.991,00 0,00 245.991,00 PAS laboral. Plus especial dispoñibilidade 8075 3000 13034 18.033,00 0,00 18.033,00 PAS laboral. Plus de nocturnidade 8075 3000 13037 5.319,00 0,00 5.319,00 PAS laboral. Axustes RPT 8075 3000 13043 75.000,00 0,00 75.000,00 Persoal laboral. Outros 8075 3000 13300 204.872,00 0,00 204.872,00 96 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA Vicerreitoría de Internacionalización. Atencións protocolarias 8031 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00 Vicerreitoría de Coordinación e Planificación Campus Lugo. Atencións protocolarias 8032 3000 22601 2.000,00 0,00 2.000,00 Vicerreitoría de Organización Académica e Persoal Docente e Investigador: Atencións protocolarias 8036 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00 Secretaria Xeral. Atencións protocolarias 8060 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00 Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Atencións protocolarias 8037 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00 Vicerreitoría de Investigación e Innovación. Prot. 8050 3000 22601 1.625,00 0,00 1.625,00 Xerencia. Atencións protocolarias 8075 3000 22601 1.000,00 0,00 1.000,00 Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación. Información e divulgación 8021 3000 22602 100.000,00 0,00 100.000,00 Vicerreitoría de Coordinación e Planificación Campus Lugo. Información e divulgación 8032 3000 22602 10.000,00 0,00 10.000,00 Servizos Centrais: Gastos xurídicos e contenciosos 8060 3000 22603 75.000,00 0,00 75.000,00 Servizos Centrais: Procesos electorais 8060 3000 22605 20.000,00 0,00 20.000,00 Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social. Gastos diversos 8022 3000 22609 5.000,00 0,00 5.000,00 Vicerreitoría de Comunicación e Coordinación. Gastos diversos 8021 3000 22609 20.000,00 0,00 20.000,00 Vicerreitoría de Internacionalización. Gastos diversos 8031 3000 22609 30.000,00 0,00 30.000,00 Vicerreitoría de Coordinación e Planificación Campus Lugo. Gastos diversos 8032 3000 22609 10.000,00 0,00 10.000,00 Vicerreitoría de OrganizaciónAacadémica e Persoal Docente e Investigador: gastos diversos 8036 3000 22609 1.625,00 0,00 1.625,00 Secretaria Xeral. Gastos diversos 8060 3000 22609 15.000,00 0,00 15.000,00 Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa. Gastos diversos 8037 3000 22609 5.000,00 0,00 5.000,00 Servizos Centrais: Outros gastos diversos 8075 3000 22609 25.147,00 0,00 25.147,00 Servizos Centrais: contrato Cedro 8075 3000 22609 70.000,00 0,00 70.000,00 Biblioteca: Acceso Revistas electrónicas 7010 3001 22700 1.244.136,00 0,00 1.244.136,00 Biblioteca: Acceso Revistas electrónicas, indirectos investigación 7010 3001 22700 331.504,00 0,00 331.504,00 Área das TIC. Traballos realizados por empresas e profesionais 7505 3000 22700 328.500,00 100.000,00 428.500,00 Servizos Centrais: Limpeza 8075 3000 22701 7.745.650,00 0,00 7.745.650,00 Servizos Centrais: Seguridade 8075 3000 22702 1.344.322,00 0,00 1.344.322,00 Servizos Centrais: Traballos realizados por outras empresas (servizos hixiénicos, tratamento residuos, mantemento zonas axardiñadas,etc.) 8075 3000 22700 315.956,00 0,00 315.956,00 Servizos Centrais: Prevención de riscos 8075 3008 22700 232.320,00 0,00 232.320,00 Oficina do Reitor. Axudas de custo e locomoción 8010 3000 23000 15.000,00 0,00 15.000,00 Vicerreitoría de Internacionalización, axudas de custo e locomoción 8031 3000 23000 10.000,00 0,00 10.000,00 97 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA Servizos Centrais: Axudas de custo e locomociaón ordinarias 8075 3000 23000 10.000,00 0,00 10.000,00 Servizos Centrais: Tribunais Concursos Prazas PAS 8075 3000 23302 20.000,00 0,00 20.000,00 Servizos Centrais: Cargos académicos estudantes 8075 3000 23303 22.309,00 0,00 22.309,00 FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES 8021 3026 1.302.000,00 0,00 1.302.000,00 Xerencia. RAM 8075 300A 62000 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 Facultades e Escolas. Mobiliario e equipamento 8021 3000 62600 479.000,00 100.000,00 579.000,00 Área das TIC: Equipamentos 7505 3000 62600 800.000,00 0,00 800.000,00 Biblioteca. Equipamento 7010 3001 62600 30.000,00 0,00 30.000,00 Xerencia. Equipamento 8075 3000 62600 30.000,00 0,00 30.000,00 Consello Social. Mobiliario e Equipamento 8070 3000 62600 25.000,00 0,00 25.000,00 Consorcio Interuniversitario do SUG (CISUG) 8021 3000 48300 246.100,00 0,00 246.100,00 Vicerreitoría de Internacionalización. Oficina de Relacións Exteriores - Gastos correntes 8031 3050 22000 15.000,00 0,00 15.000,00 3, NON AFECTADO Produción de infraestruturas e servizos a docencia e á investigación 155.273.816,00 200.000,00 155.473.816,00 Vicerreitoría de Internacionalización. Centro Benvida 8031 4000 22000 0,00 50.000,00 50.000,00 Biblioteca: Dixitalización contidos audiovisuais 7010 4000 22700 0,00 20.000,00 20.000,00 Museo de Historia Natural. Gastos correntes 7050 4000 22000 30.406,00 100.000,00 130.406,00 Museo Domus Mitrea. Gastos correntes 7051 4000 22000 0,00 40.000,00 40.000,00 Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social: Voluntariado, desenvolvemento sostible, ord. Laboral 8022 4305 22900 15.000,00 50.000,00 65.000,00 Vicerreitoría de Internacionalización: Cátedras Institucionais 8031 4303 22900 0,00 20.000,00 20.000,00 Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social. Bolsas estudantes e cultura 8022 4004 48200 0,00 70.000,00 70.000,00 Vicerreitoría de Internacionalización. Bolsas e acccións de promoción internacional 8031 4835 48200 0,00 72.000,00 72.000,00 4. AFECTADO Asistencia , extensión universitaria e promoción da comunidade universitaria. 45.406,00 422.000,00 467.406,00 Concepto 310. Xuros de préstamos 8075 5000 31000 200.000,00 0,00 200.000,00 Outros gastos financeiros 8075 5000 35900 100.000,00 0,00 100.000,00 Xuros mora 8075 5000 35901 100.000,00 0,00 100.000,00 Fondo de Continxencia cumprimento do Plan financeiro de Reequilibrio 8075 5000 50001 50.000,00 0,00 50.000,00 Amortización préstamos reembolsables Xunta 8075 5000 91100 803.000,00 0,00 803.000,00 Amortización préstamos bancarios a longo prazo 8075 5000 91300 3.793.106,00 0,00 3.793.106,00 5. NON AFECTADO Financeiros 5.046.106,00 0,00 5.046.106,00 Centro de Estudos propios 5505 6000 22000 25.000,00 0,00 25.000,00 Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe. Gastos correntes 5502 6000 22000 35.000,00 20.000,00 55.000,00 98 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA CIEDUS 5504 6000 22000 50.000,00 0,00 50.000,00 Centro de Linguas Modernas. Gastos correntes 6020 6000 22000 5.700,00 0,00 5.700,00 Instituto de Criminoloxía. Gastos correntes 6030 6000 22000 70.000,00 0,00 70.000,00 Servizos Centrais: Xestión Académica (títulos) 8060 6001 22609 129.309,00 0,00 129.309,00 Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa.Profesorado master secundaria 8037 6000 22800 26.500,00 0,00 26.500,00 Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa: Outros cursos e conferencias 8037 6001 22800 15.000,00 0,00 15.000,00 Servizos Centrais: Teses de doutoramento 8075 6000 23002 120.000,00 0,00 120.000,00 Servizos Centrais: Tribunais Concursos Prazas docentes 8075 6000 23301 30.000,00 0,00 30.000,00 6. NON AFECTADO Produción e prestación de servizos de apoio á docencia 506.509,00 20.000,00 526.509,00 OIT-Área de xestión e valorización de I+D+I:Xestión patentes 7033 7330 64000 0,00 80.000,00 80.000,00 Accións Plán estratéxico de Internacionalización 8031 7000 64000 0,00 159.000,00 159.000,00 Accións de Emprendemento 8010 7000 64000 0,00 50.000,00 50.000,00 Acelerador de transferencia 8010 7000 64000 0,00 150.000,00 150.000,00 Fondo para a dotación de actividades de investigación financiadas mediante SUBVENCIÓNS 8050 7000 64100 0,00 40.758.225,00 40.758.225,00 Fondo para a dotación de actividades de investigación financiadas por PRESTACIÓN DE SERVIZOS 8050 7000 64200 0,00 8.660.200,00 8.660.200,00 7. AFECTADO Produción e prestación de servizos de apoio á investigación 0,00 49.857.425,00 49.857.425,00 PDI funcionario. Trienios SERGAS 8075 8000 12023 0,00 34.765,00 34.765,00 PDI funcionario. Complemento de destino altos cargos 8075 8000 12120 0,00 146.619,00 146.619,00 PDI funcionario. Produtividade investigadora 8075 8000 12123 0,00 5.016.503,00 5.016.503,00 PDI funcionario. Complemento retributivo autonómico 8075 8000 12131 0,00 5.778.574,00 5.778.574,00 PDI funcionario. Complemento asistencial fixo SERGAS 8075 8000 12141 0,00 1.578.766,00 1.578.766,00 PDI funcionario. Complemento produtividade variable SERGAS 8075 8000 12143 0,00 68.277,00 68.277,00 PDI funcionario. Complemento carreira grao I - SERGAS 8075 8000 12144 0,00 821.634,00 821.634,00 PDI laboral. Complementos retributivos autonómicos 8075 8000 13065 0,00 648.955,00 648.955,00 PDI laboral. Produtividade investigadora 8075 8000 13067 0,00 682.883,00 682.883,00 PDI laboral. Programa de estabilización I3 8075 8000 13070 0,00 120.000,00 120.000,00 PDI SERGAS. Seguridade social 8075 8000 16013 0,00 250.000,00 250.000,00 Plan Estratéxico Campus da Cidadanía 8010 8000 22700 0,00 15.000,00 15.000,00 Redacción proxecto básico complexo Cc. Saúde 8075 8000 62100 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 8. AFECTADO Produción de infraestruturas e servizos a docencia e á investigación 0,00 16.161.976,00 16.161.976,00 99 PARTIDA ORZAMENTARIA IMPORTE NON AFECTADO 2018 (€) CRÉDITOS AFECTADOS 2018 (€) TOTAL ORZAMENTO 2018 (€) ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA Acción social 8075 9000 16200 576.430,00 0,00 576.430,00 Escola Infantil Breogán. Gastos correntes 7535 9000 22000 19.107,00 0,00 19.107,00 Valedor da Comunidade Universitaria. Gastos correntes 7575 9000 22000 1.000,00 0,00 1.000,00 Servizo Universitario de Residencias. Subministracións Casa Europa 7600 9100 22100 35.090,00 0,00 35.090,00 Normalización Lingüística: Información e divulgación 7570 9000 22602 12.000,00 0,00 12.000,00 Servizo de Deportes. Extensión universitaria 7540 9400 22900 100.000,00 0,00 100.000,00 Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social: Cultura 8022 9300 22900 55.000,00 0,00 55.000,00 Vicerreitoría de Comunicación e Coordenación: Programa "A Ponte" 8021 9005 22900 30.000,00 0,00 30.000,00 Vicerreitoría de Coordenación do Campus de lugo. Lugo Cultural 8032 9906 22900 0,00 24.000,00 24.000,00 Consello Social. Accións de Retención de Talento 8070 9001 48100 10.000,00 0,00 10.000,00 Vicerreitoría de Comunicación e Coordenació. Bolsas calidade 8021 9834 48200 20.000,00 10.000,00 30.000,00 Consello Social. Causas sobrevidas 8070 9819 48200 25.000,00 0,00 25.000,00 Xerencia. Bolsas de transporte 8075 9815 48200 6.000,00 0,00 6.000,00 Bolsas Comedor do Servizo universitario de residencias 8075 9813 48200 625.000,00 0,00 625.000,00 Fundación USC-Deportiva 7540 9400 48300 419.790,00 0,00 419.790,00 Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais 8010 9901 48300 9.565,00 0,00 9.565,00 Fundación Rof-Codina 8010 9902 48300 185.000,00 0,00 185.000,00 Museo do Pobo Galego 8010 9903 48300 1.000,00 0,00 1.000,00 Grupo Compostela 8010 9904 48300 10.000,00 0,00 10.000,00 Patronato Casa da Troia 8010 9907 48300 1.000,00 0,00 1.000,00 Patronato Rosalía de Castro 8010 9930 48300 625,00 0,00 625,00 Convocatoria de axudas do Consello Social 8070 9921 48300 22.500,00 0,00 22.500,00 Servizo de Deportes. Equipamento 7540 9400 62600 20.000,00 0,00 20.000,00 9. NON AFECTADO Asistencia , extensión universitaria e promoción da comunidade universitaria. 2.184.107,00 34.000,00 2.218.107,00 TOTAL 2018 164.096.294,00 68.468.293,00 232.564.587,00 100 CRÉDITOS ASIGNADOS A FACULTADES E ESCOLAS TÉCNICAS SUPERIORES Código orgánico Centro Cap. II Cap. II (Acións de mellora) Cap. II Experimentais Total capitulo II capitulo VI mobiliario e equipamento 626 5260 Escola Politécnica Superior de Enxeñaría 48.340,27 4.799,16 27.344,39 80.483,82 19.196,64 5250 Escola Técnica Superior de Enxeñería 33.502,12 3.326,05 18.578,55 55.406,71 13.304,19 5013 Facultade de Administración e Dirección de Empresas 18.198,45 1.806,72 1.896,05 21.901,21 7.226,87 5010 Facultade de Bioloxía 36.482,26 3.621,91 19.438,96 59.543,13 14.487,65 5011 Facultade de Ciencias 22.035,21 2.187,63 11.315,62 35.538,45 8.750,51 5012 Facultade de Ciencias da Comunicación 24.473,18 2.429,67 10.998,86 37.901,70 9.718,66 5016 Facultade de Ciencias da Educación 74.463,96 7.392,69 12.885,92 94.742,57 29.570,75 5014 Facultade de Ciencias Políticas e Sociais 18.828,69 1.869,29 633,51 21.331,49 7.477,15 5025 Facultade de Dereito 49.571,16 4.921,36 - 54.492,52 19.685,44 5015 Facultade de Económicas e Empresariais 60.873,12 6.043,41 2.924,94 69.841,46 24.173,62 5057 Facultade de Enfermaría 21.537,17 2.138,18 10.387,81 34.063,16 8.552,73 5035 Facultade de Farmacia 60.187,44 5.975,33 50.224,98 116.387,75 23.901,33 5040 Facultade de Filoloxía 66.044,04 6.556,77 7.269,67 79.870,48 26.227,07 5045 Facultade de Filosofía 9.281,92 921,50 - 10.203,42 3.685,99 5050 Facultade de Física 30.350,39 3.013,15 12.483,79 45.847,33 12.052,59 5017 Facultade de Formación do Profesorado 26.006,88 2.581,93 8.977,01 37.565,83 10.327,72 5053 Facultade de Humanidades 13.569,76 1.347,19 - 14.916,95 5.388,75 5060 Facultade de Matemáticas 31.862,56 3.163,27 9.799,23 44.825,06 12.653,10 5055 Facultade de Medicina e Odontoloxía 110.709,46 10.991,09 18.960,45 140.661,01 43.964,38 5056 Facultade de Óptica e Optometría 13.947,85 1.384,72 12.425,39 27.757,96 5.538,90 5064 Facultade de Psicoloxía 38.959,63 3.867,86 2.927,19 45.754,68 15.471,45 5065 Facultade de Química 35.140,34 3.488,69 34.656,74 73.285,77 13.954,75 101 Código orgánico Centro Cap. II Cap. II (Acións de mellora) Cap. II Experimentais Total capitulo II capitulo VI mobiliario e equipamento 626 5024 Facultade de Relacións Laborais 16.985,04 1.686,25 390,89 19.062,18 6.745,01 5070 Facultade de Veterinaria 52.801,82 5.242,10 61.522,62 119.566,54 20.968,39 5075 Facultade de Xeografía e Historia 50.807,30 5.044,08 997,45 56.848,83 20.176,34 TOTAL 964.960,00 95.800,00 337.040,00 1.397.800,00 383.200,00 CRÉDITOS INICIAIS ASIGNADOS A DEPARTAMENTOS Orgánica Funcional Económica Departamento total crédito inicial 5010 2114 64000 Dep. Edafoloxía e Química Agrícola 1.357,36 5010 2183 64000 Dep. Botánica 1.316,54 5010 2190 64000 Dep. Bioloxía Funcional 1.765,63 5010 21A6 64000 Dep. Zoolox., Xenética e Antrop. Física 1.765,63 5012 2152 64000 Dep. Ciencias da Comunicación 1.861,98 5014 2191 64000 Dep. Ciencia Política e Socioloxía 2.255,96 5015 2108 64000 Dep. Fundamentos da Análise Económica 1.439,02 5015 2109 64000 Dep. Economía Financeira e Contabilidade 1.663,56 5015 2110 64000 Dep. Organiz. de Empresas e Comercializ. 1.807,27 5015 2165 64000 Dep. Economía Cuantitativa 1.724,80 5015 21A7 64000 Dep. Economía Aplicada 2.123,27 5016 2195 64000 Dep. Didácticas Aplicadas 2.580,12 5016 21A3 64000 Dep. Pedagoxía e Didáctica 3.266,42 5025 2101 64000 Dep. Dereito Público e Teoría do Estado 1.479,84 5025 2103 64000 Dep. Dereito Común 1.500,26 5025 2194 64000 Dep. Dereito Públic Espec. e da Empresa 2.322,51 5035 2111 64000 Dep. Bioquímica e Bioloxía Molecular 1.801,56 5035 2112 64000 Dep. Microbioloxía e Parasitoloxía 1.837,48 5035 2196 64000 Dep. Farmacoloxía, Farmacia e Tec. Farm. 1.811,76 5040 2122 64000 Dep. Filoloxía Galega 2.255,55 5040 2186 64000 Dep. Filoloxía Inglesa e Alemá 2.378,03 5040 2197 64000 Dep. Filol. Clásica, Francesa e Italiana 1.985,28 5040 21A1 64000 Dep. Ling. e Lit. Esp, Tº Lit e Lin. Xer 2.694,44 102 Orgánica Funcional Económica Departamento total crédito inicial 5045 2198 64000 Dep. Filosofía e Antropoloxía 1.469,64 5050 2134 64000 Dep. Física Aplicada 2.760,99 5050 21A8 64000 Dep. Física de Partículas 2.378,03 5055 2113 64000 Dep. Fisioloxía 1.592,12 5055 2120 64000 Dep. Ciencias Morfolóxicas 1.479,84 5055 2192 64000 Dep. CC Foren. An. Pat, Xin. e Obs e Ped 2.294,74 5055 2193 64000 Dep. Cirurxía e Espec. Médico-Cirúrxicas 3.878,01 5055 21A5 64000 Dep. Psiq. Radioloxía e Saúde Pública 4.242,59 5060 2142 64000 Dep. Matemática Aplicada 1.602,32 5060 2188 64000 Dep. Estatística, Análise Matemática e Optimización 1.592,12 5060 21A2 64000 Dep. Matemáticas 1.806,46 5064 2127 64000 Dep. Psicol. Clínica e Psicobioloxía 1.874,23 5064 2128 64000 Dep. Psicol. Evolutiva e da Educación 1.429,22 5064 2132 64000 Dep. Psicol. Social,Básica e Metodoloxía 1.561,50 5065 2146 64000 Dep. Química Inorgánica 1.439,02 5065 2147 64000 Dep. Química Física 1.969,76 5065 2148 64000 Dep. Química Orgánica 2.235,14 5065 2150 64000 Dep. Química Análitica, Nutric. e Brom. 2.469,89 5070 2167 64000 Dep. Patoloxía Animal 1.275,71 5070 2189 64000 Dep. Anatomía, Prod. An. e CC. Cl. Vet. 1.767,26 5075 2137 64000 Dep. Historia da Arte 1.577,01 5075 2140 64000 Dep. Xeografía 1.225,08 5075 2199 64000 Dep. Historia 2.704,65 5240 21A4 64000 Dep. Prod. Vexetal e Prox. de Enxeñaría 1.541,49 5240 21A9 64000 Dep. Enxeñaría Agroforestal 2.934,91 5250 2149 64000 Dep. Enxeñaría Química 1.683,98 5250 2151 64000 Dep. Electrónica e Computación 2.220,03 TOTAL 100.000,00 103 ANEXO IV. GASTOS DE PERSOAL. POSTOS DA RPT DOTADOS ORZAMENTARIAMENTE POR CATEGORÍAS E FONDOS PARA NOVAS DOTACIÓNS (PENDENTES DE DECISIÓN) AVALIACIÓN DE CUSTES DOS POSTOS DE RPT CON DOTACIÓN ORZAMENTARIA EN FUNCIÓN DO PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO DE REEQUILIBRIO PDI FUNCIONARIO NON AFECTADO AFECTADO TOTAL PAS FUNCIONARIO NON AFECTADO AFECTADO TOTAL Soldo 18.541.635,00 € 18.541.635,00 € Soldo 6.495.076,87 € 6.495.076,87 € Trienios 6.704.567,00 € 6.704.567,00 € Trienios 1.730.685,00 € 1.730.685,00 € Trienios SERGAS 49.198,00 € 49.198,00 € Complemento de destino 3.933.496,00 € 3.933.496,00 € Complemento de destino 14.554.363,00 € 14.554.363,00 € Complemento específico 6.168.061,00 € 6.168.061,00 € Complemento específico xeral 10.194.246,00 € 10.194.246,00 € Complemento de Cargos académicos 6.187,00 € 6.187,00 € Complemento mérito docente 9.336.124,00 € 9.336.124,00 € IPC Galego 69.588,00 € 69.588,00 € Produtividade investigadora 5.181.857,00 € 5.181.857,00 € Complementos Persoais Transitorios 75.223,00 € 75.223,00 € Complemento de Cargos académicos 1.104.338,00 € 1.104.338,00 € TOTAL PAS FUNCIONARIO 18.478.316,87 € - € 18.478.316,87 € Complementos Persoais Transitorios 2.244,00 € 2.244,00 € Mérito docente ensino non universitario 50.412,00 € 50.412,00 € PAS LABORAL FIXO NON AFECTADO AFECTADO TOTAL Complemento Lei 2/92 (IPC Galego) 272.386,00 € 272.386,00 € Soldo 11.441.775,39 € 11.441.775,39 € Complemento retributivo autonómico 5.736.643,00 € 5.736.643,00 € Trienios 1.968.723,00 € 1.968.723,00 € Complemento asistencial fixo SERGAS 2.178.866,00 € 2.178.866,00 € Pagas extraordinarias 4.988,00 € 4.988,00 € Complemento productividade variable SERGAS 79.964,00 € 79.964,00 € Horas extraordinarias 2.009,00 € 2.009,00 € Complemento carreira Grao I-SERGAS 943.835,00 € 943.835,00 € Complemento persoal transitorio 13.063,00 € 13.063,00 € TOTAL PDI FUNCIONARIO 60.760.315,00 € 14.170.363,00 € 74.930.678,00 € Plus categoría 1.817.133,00 € 1.817.133,00 € Plus postos singularizados 844.387,00 € 844.387,00 € PDI LABORAL FIXO NON AFECTADO AFECTADO TOTAL Plus xornada 253.071,00 € 253.071,00 € Soldo 3.954.649,00 € 3.954.649,00 € Plus especial dispoñibilidade 18.565,00 € 18.565,00 € Complemento de destino 3.016.655,00 € 3.016.655,00 € Plus de nocturnidade 5.476,00 € 5.476,00 € 104 Complemento específico 1.696.092,00 € 1.696.092,00 € PAS LABORAL TEMPORAL 222.700,00 € 222.700,00 € Tramos antigüidade 824.358,00 € 824.358,00 € TOTAL PAS LABORAL 16.591.890,39 € - € 16.591.890,39 € Complementos retributivos autonómicos 657.658,00 € 657.658,00 € Mérito docente 1.190.598,00 € 1.190.598,00 € OUTRO PERSOAL ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS NON AFECTADO AFECTADO TOTAL Produtividade investigadora 432.160,00 € 432.160,00 € Persoal eventual. Soldo 139.964,00 € 139.964,00 € IPC Galego 44.483,00 € 44.483,00 € Persoal Alta Dirección. 134.817,00 € 134.817,00 € PDI TEMPORAL TOTAL OUTRO PERSOAL 274.781,00 € - € 274.781,00 € Soldo 2.996.739,00 € 65.884,00 € 3.062.623,00 € Complemento de destino 1.827.069,00 € 40.169,00 € 1.867.238,00 € Complemento específico 387.356,00 € 8.516,00 € 395.872,00 € Trienios 226.352,00 € 4.977,00 € 231.329,00 € IPC Galego 20.671,00 € 454,00 € 21.125,00 € TOTAL PDI LABORAL FIXO 16.185.022,00 € 1.209.818,00 € 17.394.840,00 € TOTAL PDI 76.945.337,00 € 15.380.181,00 € 92.325.518,00 € TOTAL PAS 35.344.988,26 € - € 35.344.988,26 € DOTACIÓN PARA NOVAS ACTUACIÓNS EN PDI 500.000,00 € DOTACIÓN PARA NOVAS ACTUACIÓNS EN PAS 150.000,00 € Valor consolidado das actuacións para 2018 1.050.000,00 € Valor consolidado das actuacións para 2018 300.000,00 € COSTE SALARIAL EN 2018 PRAZAS DOTADAS RPT PDI 77.445.337,00 € 15.380.181,00 € 92.825.518,00 € COSTE SALARIAL EN 2018 PRAZAS DOTADAS RPT PAS 35.494.988,26 € - € 35.494.988,26 € Supón a amortización de prazas derivadas de xubilación forzosa de PDI funcionario Supón a amortización de prazas derivadas de xubilación forzosa de funcionarios PAS e persoal laboral en situación de xubilación parcial 105 Cadro de persoal de PDI. Resumo Efectivos a 1 de xaneiro de cada exercicio Categoría Dedicación 2015 2016 2017 Variación 16/17 2018 Variación 17/18 Variación 17/18 en equivalencia a T.Completo Persoal Funcionario Catedratico/a de Universidade C08 347 327 318 -9 306 -12 -12 P06 6 7 7 0 7 0 0 Titular de Universidade C08 891 896 880 -16 853 -27 -27 P06 16 14 15 1 15 0 0 Catedrático/a de Escola Universitaria C08 8 6 6 0 5 -1 -1 Titular de Escola Universitaria C08 65 56 51 -5 48 -3 -3 P06 4 4 4 0 3 -1 -0,3 Subtotal 1.337 1.310 1.281 -29 1.237 -44 -43,3 Persoal Laboral Asociado/a Ciencias da Saúde LOU PACS 221 213 227 14 235 8 1,3 Asociado/a LOU P06 82 71 67 -4 85 18 5,8 P03 57 61 79 18 103 24 3,8 Lector/a C08 9 9 9 0 9 0 0 P06 1 1 0 -1 0 0 0 Profesor Laboral Indefinido non fixo C08 1 1 1 0 1 0 0 Profesor/a Axudante Doutor C08 27 27 25 -2 32 7 7,0 Profesor/a Colaborador/a C08 14 13 13 0 12 -1 -1 Profesor/a Contratado/a Doutor/a C08 234 249 285 36 293 8 8 Profesor/a Interino/a por Vacante C08 98 83 52 -31 42 -10 -10 P06 9 8 8 0 4 -4 -1,3 112 Codigo Dep Nome do Departamento Código Área Nome da área Categoría Dedicación Total PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 2 Total Dep. Física Aplicada 57 2137 Dep. Historia da Arte 465 Historia da Arte CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 4 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 12 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 7 635 Música CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 1 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE P03 1 Total Dep. Historia da Arte 26 2140 Dep. Xeografía 010 Análise Xeográfica Rexional CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 4 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE C08 2 430 Xeografía Física CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 3 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE P03 1 435 Xeografía Humana CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 4 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE P03 1 Total Dep. Xeografía 18 2142 Dep. Matemática Aplicada 038 Astronomía e Astrofísica CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 2 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 595 Matemática Aplicada CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 3 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 16 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 3 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE C08 1 Total Dep. Matemática Aplicada 27 2146 Dep. Química Inorgánica 760 Química Inorgánica CATEDRATICO/A DE ESCOLA UNIVERSITARIA C08 1 113 Codigo Dep Nome do Departamento Código Área Nome da área Categoría Dedicación Total CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 5 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 13 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 4 Total Dep. Química Inorgánica 23 2147 Dep. Química Física 755 Química Física CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 7 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 26 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 3 Total Dep. Química Física 36 2148 Dep. Química Orgánica 765 Química Orgánica CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 15 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 21 P06 2 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 5 Total Dep. Química Orgánica 43 2149 Dep. Enxeñaría Química 555 Enxeñaría Química CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 8 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 9 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 11 Total Dep. Enxeñaría Química 28 2150 Dep. Química Análitica, Nutric. e Brom. 640 Nutrición e Bromatoloxía CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 4 P06 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 5 P06 1 PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A C08 1 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 750 Química Analítica CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 2 TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 18 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 7 780 Tecnoloxía de Alimentos CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 2 P06 1 114 Codigo Dep Nome do Departamento Código Área Nome da área Categoría Dedicación Total TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 4 Total Dep. Química Análitica, Nutric. e Brom. 49 2151 Dep. Electrónica e Computación 035 Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 5 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 075 Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 3 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 11 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 2 250 Electrónica CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 4 570 Linguaxes e Sistemas Informáticos TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 7 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 4 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE P03 1 Total Dep. Electrónica e Computación 41 2152 Dep. Ciencias da Comunicación 105 Comunicación Audiovisual e Publicidade CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 3 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 7 ASOCIADO/A LOU P03 21 P06 3 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 4 675 Xornalismo CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 5 ASOCIADO/A LOU P03 8 P06 1 PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A C08 1 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 Total Dep. Ciencias da Comunicación 55 115 Codigo Dep Nome do Departamento Código Área Nome da área Categoría Dedicación Total 2165 Dep. Economía Cuantitativa 223 Economía Cuantitativa CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 2 TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA C08 5 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 18 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 4 Total Dep. Economía Cuantitativa 29 2167 Dep. Patoloxía Animal 617 Medicina e Cirurxía Animal CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 6 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 2 773 Sanidade Animal CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 2 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 6 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 Total Dep. Patoloxía Animal 18 2183 Dep. Botánica 063 Botánica CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 2 TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 10 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 4 Total Dep. Botánica 17 2186 Dep. Filoloxía Inglesa e Alemá 320 Filoloxía Alemá CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 2 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 5 LECTOR/A C08 2 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 2 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE C08 1 345 Filoloxía Inglesa CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 6 TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 21 LECTOR/A C08 4 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 2 Total Dep. Filoloxía Inglesa e Alemá 46 2189 Dep. Anatomía, Prod. An. e CC. Cl. Vet. 025 Anatomía e Anatomía Patol. Comparadas TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 6 116 Codigo Dep Nome do Departamento Código Área Nome da área Categoría Dedicación Total PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 079 Ciencias Clínicas Veterinarias CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 10 ASOCIADO/A DE CIENCIAS DA SAÚDE LOU PACS 7 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 3 700 Produción Animal TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 2 ASOCIADO/A LOU P03 1 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 2 Total Dep. Anatomía, Prod. An. e CC. Cl. Vet. 34 2190 Dep. Bioloxía Funcional 050 Bioloxía Celular CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 3 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 3 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 2 220 Ecoloxía CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 2 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 5 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 2 412 Fisioloxía Vexetal CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 3 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 5 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 3 Total Dep. Bioloxía Funcional 28 2191 Dep. Ciencia Política e Socioloxía 070 Ciencia Política e da Administración CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 2 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 7 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 5 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE C08 1 743 Psic.Organiz., Xurídico-Forense e Met. das CC. do Comportamento CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 5 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 6 ASOCIADO/A LOU P03 2 117 Codigo Dep Nome do Departamento Código Área Nome da área Categoría Dedicación Total PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 3 775 Socioloxía CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 7 PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A C08 1 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 2 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE P06 1 Profesor/a Laboral Asim. a TEU C08 1 Total Dep. Ciencia Política e Socioloxía 44 2192 Dep. CC Foren. An. Pat, Xin. e Obs e Ped 020 Anatomía Patolóxica CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 2 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 2 P06 1 ASOCIADO/A DE CIENCIAS DA SAÚDE LOU PACS 3 ASOCIADO/A LOU P03 1 613 Medicina Legal e Forense CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 4 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 1 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 2 645 Obstetricia e Xinecoloxía CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE P06 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 1 P06 2 ASOCIADO/A DE CIENCIAS DA SAÚDE LOU PACS 19 670 Pediatría TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 3 ASOCIADO/A DE CIENCIAS DA SAÚDE LOU PACS 23 807 Toxicoloxía CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 5 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 2 Total Dep. CC Foren. An. Pat, Xin. e Obs e Ped 72 2193 Dep. Cirurxía e Espec. Médico-Cirúrxicas 090 Cirurxía CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 2 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 4 118 Codigo Dep Nome do Departamento Código Área Nome da área Categoría Dedicación Total P06 1 ASOCIADO/A DE CIENCIAS DA SAÚDE LOU PACS 47 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 183 Dermatoloxía CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 2 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 1 ASOCIADO/A DE CIENCIAS DA SAÚDE LOU PACS 9 275 Estomatoloxía CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 2 P06 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 8 P06 4 ASOCIADO/A LOU P03 4 P06 27 PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A C08 1 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 3 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE C08 1 646 Oftalmoloxía CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 P06 1 TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA P06 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 2 P06 1 ASOCIADO/A DE CIENCIAS DA SAÚDE LOU PACS 7 ASOCIADO/A LOU P06 1 653 Otorrinolaringoloxía TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 2 ASOCIADO/A DE CIENCIAS DA SAÚDE LOU PACS 9 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 Total Dep. Cirurxía e Espec. Médico-Cirúrxicas 144 2194 Dep. Dereito Públic Espec. e da Empresa 140 Dereito do Traballo e da Seguridade Social CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 119 Codigo Dep Nome do Departamento Código Área Nome da área Categoría Dedicación Total TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 2 ASOCIADO/A LOU P06 1 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 2 Profesor/a Laboral Asim. a TEU C08 3 150 Dereito Financeiro e Tributario CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 3 TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 2 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 165 Dereito Mercantil CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 5 ASOCIADO/A LOU P03 2 P06 2 PROFESOR/A COLABORADOR/A C08 1 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 170 Dereito Penal CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 3 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE P03 1 175 Dereito Procesual CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 3 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE C08 2 381 Filosofía do Dereito CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 2 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 470 Historia do Dereito e das Institucións CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 120 Codigo Dep Nome do Departamento Código Área Nome da área Categoría Dedicación Total PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 Total Dep. Dereito Públic Espec. e da Empresa 48 2195 Dep. Didácticas Aplicadas 187 Didáctica da Expresión Corporal TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA C08 1 ASOCIADO/A LOU P03 1 P06 1 PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A C08 3 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE C08 2 189 Didáctica da Expresión Musical TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA C08 3 ASOCIADO/A LOU P03 3 P06 2 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 193 Didáctica da Expresión Plástica TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 1 ASOCIADO/A LOU P03 1 P06 2 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE C08 3 195 Didáctica da Lingua e a Literatura TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 2 ASOCIADO/A LOU P03 10 P06 1 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE C08 1 P06 2 200 Didáctica da Matemática TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 1 ASOCIADO/A LOU P03 5 P06 3 121 Codigo Dep Nome do Departamento Código Área Nome da área Categoría Dedicación Total PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A C08 1 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE C08 2 205 Didáctica das Ciencias Experimentais TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 1 ASOCIADO/A LOU P06 2 PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A C08 2 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE C08 2 210 Didáctica das Ciencias Sociais CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 2 ASOCIADO/A LOU P03 4 PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A C08 1 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE C08 2 Total Dep. Didácticas Aplicadas 73 2196 Dep. Farmacoloxía, Farmacia e Tec. Farm. 310 Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 4 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 6 P06 1 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 3 315 Farmacoloxía CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 3 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 12 ASOCIADO/A DE CIENCIAS DA SAÚDE LOU PACS 1 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 2 Total Dep. Farmacoloxía, Farmacia e Tec. Farm. 32 2197 Dep. Filol. Clásica, Francesa e Italiana 335 Filoloxía Francesa CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 2 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 4 ASOCIADO/A LOU P03 1 P06 1 LECTOR/A C08 2 PROFESOR/A COLABORADOR/A C08 1 128 Codigo Dep Nome do Departamento Código Área Nome da área Categoría Dedicación Total 21B1 Dep. Estatística, Análise Matem. e Optim 015 Análise Matemática CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 2 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 3 ASOCIADO/A LOU P06 1 PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A C08 2 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 265 Estatística e Investigación Operativa CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 5 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 10 PROFESOR/A COLABORADOR/A C08 1 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 2 Total Dep. Estatística, Análise Matem. e Optim 27 21B2 Dep. Psiq., Radiol.,S. Púb., Enf. e Med. 255 Enfermaría CATEDRATICO/A DE ESCOLA UNIVERSITARIA C08 1 CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA C08 6 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 2 ASOCIADO/A DE CIENCIAS DA SAÚDE LOU PACS 34 ASOCIADO/A LOU P03 1 P06 6 PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A C08 1 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 1 PROFESOR/A INTERINO/A POR VACANTE C08 2 610 Medicina CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 4 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 4 P06 1 ASOCIADO/A DE CIENCIAS DA SAÚDE LOU PACS 48 PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A C08 2 615 Medicina Preventiva e Saúde Pública CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 8 129 Codigo Dep Nome do Departamento Código Área Nome da área Categoría Dedicación Total ASOCIADO/A DE CIENCIAS DA SAÚDE LOU PACS 2 ASOCIADO/A LOU P03 5 P06 2 PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A C08 1 745 Psiquiatría TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 5 ASOCIADO/A DE CIENCIAS DA SAÚDE LOU PACS 9 ASOCIADO/A LOU P03 5 770 Radioloxía e Medicina Física CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDADE C08 1 TITULAR DE UNIVERSIDADE C08 4 ASOCIADO/A DE CIENCIAS DA SAÚDE LOU PACS 7 ASOCIADO/A LOU P03 1 Total Dep. Psiq., Radiol.,S. Púb., Enf. e Med. 165 21ZZ Dep. vinculado ás estancias de Farmacia 999 Sen Asignación de Área ASOCIADO/A DE CIENCIAS DA SAÚDE LOU PACS 1 ASOCIADO/A LOU P03 4 Total Dep. vinculado ás estancias de Farmacia 5 Total 2063 130 Cadro de Persoal de Persoal de Administración e Servizos. Resumo Escala / Categoría Efectivos a 1 de xaneiro de 2017 Efectivos a 1 de xaneiro de 2018 RPT Variación efectivos Persoal funcionario Escala técnica superior de administración 33 34 1 Escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos 15 13 -2 Escala de xestión 27 28 1 Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos 56 59 3 Escala administrativa 231 226 -5 Escala auxiliar 150 155 5 Escala de auxiliares de arquivo, bibliotecas e museos 101 98 -3 Persoal eventual A1 1 1 0 Persoal eventual C1 4 4 0 Subtotal Persoal Funcionario 618 618 664 0 Persoal laboral Alta dirección 3 3 0 Analista informático 12 13 1 Arquitecto 2 2 0 Arquitecto técnico 2 2 0 Auxiliar administrativo 5 4 -1 Auxiliar técnico de biblioteca 3 3 0 Auxiliar técnico informático 63 63 0 Cociñeiro 2 2 0 Conductor 5 6 1 Condutor 1 1 0 Delineante 1 1 0 Diplomado enfermería (DUE) 4 4 0 Enxeñeiro industrial 1 1 0 Enxeñeiro técnico industrial 2 2 0 Especialista de oficios 15 15 0 Especialista imprenta 1 1 0 Médico de empresa 3 3 0 Mestre especialidade educación Infantil 3 3 0 Oficial de servizos 125 123 -2 Protésico dental 1 1 0 Restaurador (libros e documentos) 1 1 0 Socorrista 3 3 0 Técnico de instalacións 4 4 0 Técnico en publicacións 3 3 0 Técnico Esp. fonoteca a extinguir 1 1 0 Técnico especialista Activ. culturais 2 2 0 Técnico especialista Activ. deportivas 8 8 0 Técnico especialista de investigacion 31 33 2 131 Escala / Categoría Efectivos a 1 de xaneiro de 2017 Efectivos a 1 de xaneiro de 2018 RPT Variación efectivos Técnico especialista escola infantil 8 11 3 Técnico especialista fotocomposición 3 3 0 Técnico especialista informática 40 39 -1 Técnico especialista instalacións 2 2 0 Técnico especialista medios audiovisuai 4 3 -1 Técnico especialista offset 2 1 -1 Técnico especialista zonas verdes 1 0 -1 Tecnico grao medio e-learning 2 1 -1 Técnico grao medio información 3 3 0 Tecnico imprenta 4 4 0 Técnico información 10 10 0 Técnico investigación 62 62 0 Tecnico prevención de riscos laborais 3 4 1 Técnico superior actividades culturais 1 1 0 Técnico superior actividades deportivas 1 1 0 Técnico superior de investigación 11 11 0 Técnico superior de telecomunicacións 6 6 0 Técnico superior de xestión 15 15 0 Técnico superior información 1 1 0 Técnico superior linguas modernas 17 17 0 Técnico superior normalización 4 4 0 Técnico superior protección radiolóxica 1 1 0 Técnico superior publicacións 2 2 0 Técnico xestor de sistemas 13 12 -1 Titulado superior 1 1 0 Vixiante 4 4 0 Xornalista 4 4 0 Subtotal Persoal Laboral 532 531 562 -1 Total 1.150 1.149 1.226 -1 132 ANEXO V. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS. Campus de Santiago de Compostela RELACIÓN DE INVERSIÓNS NOS CAMPUS DE SANTIAGO NA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL 2018-2020 EDIFICIO DESCRICIÓN DA OBRA 2018 ESCOLAS E FACULTADES Facultade de CC da Educación Campus Norte Sustitución de ventás 4º andar (1ª fase) 60.000 Facultade de Ciencias da Información Arranxo de cubertas (fase 2) 9.935 Facultade de Dereito Reforma aulas 12-13-14-15 23.618 Facultade de Enfermería Aseos Adaptados e rampa 20.516 Facultade de Farmacia Acondicionamento do edificio do aulario 975.000 Tratamento biolóxico oara descontaminación de solo 30.000 Facultade de Filoloxía Arranxo de cuberta 100.000 Facultade de Física Acondicionamento de laboratorios de investigación (Fase 2) 136.862 Equipamento de laboratorios de investigacion (fase 2) 45.000 Pintado interior (fase 2) 24.000 Facultades Políticas e R. Laborais Acondicionamento de aparcadoiro 37.780 Reforma do salón de actos para aula magna (iluminación) 15.000 Reforma do salón de actos para aula magna (amoblamento) 75.000 1 Facultade de Psicoloxía Colocación de dous bolardos en acceso á aparcadoiro 40.000 Facultade de Química Traslado de laboratorios de prácticas a planta de semisoto (1ª fase) 140.000 Facultade de Económicas e Empresariais Arranxos varios 100.000 Facultade de Xeografía e Historia Redacción do plan director 2 Aseos Adaptados 22.545 133 SERVIZOS Á COMUNIDADE UNIVESITARIA Escola infantil Breogán Adaptación a normativa actual de Seguridade contra o lume 28.787 Sustitución de carpintería exterior (fase 2) 30.000 Campo de Fútbol Incrementos por cimentación, liñas e melloras de iluminación 132.000 Museo de Historia Natural Reparación e mantemento de fachada 59.943 Servizo de Publicacións (Casa Gradín) Pintura exterior e tratamento antigrafiti 10.394 Colexio maior S. Clemente Reparación e mantemento de fachada 40.000 Residencia Burgo das Nacións Reforma almacén de roupa 1.768 Reforma de cociña 12.074 Vivendas de Funcionarios Acondicionamento de vivendas para CISUG 70.000 Reubicación servizo vixilancia da saúde 130.000 Biblioteca Concepción Arenal Acondicionamento aula para formación de persoal 20.000 Colexio de Fonseca Reparación de cuberta 190.000 3 2EDIFICIOS DE INVESTIGACIÓN Pavillón de servizos: unidade mixta ITMATI Sustitución de ventás e apertura de porta de emerxencia 25.220 CEBEGA Certificación final de obra urbanización 32.861 Campus Vida Reforma na rede eléctrica para incremento de potencia 40.000 TOTAL A EXECUTAR NA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL 2.403.368 Obra nova Complexo de Ciencias da Saúde: Facultade de Medicina e Odontoloxía e Facultade de Enfermería: proxecto executivo 1.000.000 Financiamento afectado 1 A computar en partida de equipamento 2 Acordo establecido co Consorcio de Santiago. Aportación USC asistencias técnicas 3 A financiar con recursos de organismos patrimoniais (Consorcio de Santiago) 134 Campus de Lugo RELACIÓN DE INVERSIÓNS NO CAMPUS DE LUGO NA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL 2018-2020 EDIFICIO DESCRICIÓN DA OBRA 2018 ESCOLAS E FACULTADES Complexo docente Actualización sistema de xestión de climatización 30.000 Instalación de luminarias de enerxencia en F. de Humanidades 1.600 Instalación de luminarias de enerxencia en F. de R. Laboraias 1.600 Instalación de luminarias de enerxencia en F. de Humanidades 1.600 Reforma de climatización en aula en grada 10.000 Escola Politécnica Superior de Enxeñaría Nave de prácticas (fase 3). Acondicionamento para aula e almacén) 44.000 1 Climatización de aularios (fase 5) 30.000 Climatización de aularios (fase 6) 30.000 Climatización de aularios (fase7) 30.000 Facultade de Administración de Empresas Eliminación de cheiros en vestíbulo, procedentes da cafetería 8.000 Instalación do sistema de control de climatización 2 Facultade de Ciencias Arranxo cuberta de pizarra (fase 2), zona de aulas 120.000 Substitución de selado estrutural e remates de chapa en lucernario. 9.000 Colocación de liñas de vida en cuberta axardinada 4.500 Acondicionamento de espazos en edif. Investigación (fase 2) 217.000 3 Substitución de baterias de condensador 9.000 Facultade de Formación do Profesorado Falsos teitos e luminarias en aulas 22B e 24B 5.100 Radiadores atascados 4 Facultade de Veterinaria Reparación de Cornisas (fase 3): Casetas de CT e de vixiantes 36.000 Reparación de Cornisas (fase 4): Salón de actos 102.000 Anualidade de obra de reforma de Sala de Necrosias 132.434 Anualidade de obra de reforma de Sala de Necrosias (fase 2) 84.939 5 Climatizadora sala de lectura pavillón central 10.000 135 RELACIÓN DE INVERSIÓNS NO CAMPUS DE LUGO NA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL 2018-2020 EDIFICIO DESCRICIÓN DA OBRA 2018 Adecuación da instalación de electricidade por inspección técnica 6 Adecuación de de arquetas biolóxica e afluente da depuradora 25.000 Condutos de climatización da sala Aresa e protección anti-pombas 4.906 SERVIZOS Á COMUNIDADE UNIVESITARIA Biblioteca Intercentros Instalación de tomas eléctricas en mesas de lectura 5.000 Casa do Saber Adaptación de acceso á primeiro andar . 20.000 Pintura de galeria 7 Instalación de deshumectadores no museo 5.000 Residencia Jesús Bal y Gay Sustitución portas de habitacións e pintura interior (fase 3 ) 60.000 Subsanación de defectos na instalación de bauxa tensión 5.000 Vicexerencia Suministro e colocación de estores 8 MANTEMENTO Varios edificios Limpeza anual de cubertas e canalóns 9 Colocación de alicatado desprendido 10 TOTAL A EXECUTAR NA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL 695.740 1 Posible financiación por Campus Terra. Non computa en RAM 2 Incluido nas melloras do contrato de mantemento 3 Posible financiación por Campus Terra. Non computa en RAM 4 Con cargo a partida presupostaria de mantemento 5 Posible financiación por Campus Terra. Non computa en RAM 6 Incluido nas melloras do contrato de mantemento 7,8, 9 e 10 Con cargo a partida orzamentaria de mantemento 136 Obra de Reparación, Ampliación e Mellora. Cadro de equilibrio entre as anualidades e o crédito máximo de RAM CADRO DE EQUILIBRIO ENTRE AS ANUALIDADES E O CRÉDITO MÁXIMO DE RAM Campus 2018 Santiago 2.403.368,00 € Lugo 695.740,00 € Total programados 3.099.108,00 € Total programado para Reforzo estrutural e rehabilitación Farmacia 975.000,00 € Total programado para resto de centros 2.124.108,00 € % Imputar 2018 1.125.000,00 € 52,94 Imputar 2019 1.000.000,00 € 47,06 Obra nova: proxecto executivo Complexo Ciencias da Saúde (Medicina, Enfemería) 1.000.000,00 € INVESTIMENTO PROGRAMADO EN RAM E OBRA NOVA TOTAL 4.100.000,00 € 137 Plan de Investimentos TIC PLANIFICACIÓN INVESTIMENTO TIC 2017-2018 E VARIACIÓNS 2017 2018 Renovación da rede de datos 678.000,00 € Adiántase parte do gasto a 2017 CPD respaldo 500.000,00 € Orzaméntase en 2018 RESULTADO VARIACIÓNS 2017 2018 Renovación da rede de datos 500.000,00 € 178.000,00 € CPD respaldo 500.000,00 € Resto cap. VI 122.000,00 € Orzamento 800.000,00 € 144 Corona metal zirconio …. 200,00 Corona provisional estética …. 30,00 Coronas preformadas …. 50,00 Blanqueamiento Blanqueamiento ambulatorio …. 200,00 Blanqueamiento clínica …. 200,00 Blanqueamiento completo …. 380,00 Blanqueamiento interno (sesión) …. 50,00 Férula Férula descarga michigan …. 150,00